我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅．企業(yè)所得稅申報(bào)表最后一列是本年累計(jì)數(shù)．應(yīng)該填２季度的數(shù)，還是填１．２季度累計(jì)數(shù)呀？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 11:38

您好！本年累計(jì)是12季度的合計(jì)數(shù)

一帆媽媽追問(wèn)

2018-07-04 11:39

但是上面提示的所屬期可是４月１日至６月３０日呀

宋生老師解答

2018-07-04 11:41

您好！明白。但是累計(jì)數(shù)就是填這個(gè)。他不是有個(gè)累計(jì)已預(yù)繳的部分嗎。扣稅的時(shí)候會(huì)減去這個(gè)的。

一帆媽媽追問(wèn)

2018-07-04 11:46

我們現(xiàn)在是無(wú)收入狀態(tài)，所以累計(jì)預(yù)繳上個(gè)季度是零．那里就不用填了．對(duì)吧

宋生老師解答

2018-07-04 11:52

您好！是的。是0的可以不填。

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