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9月在稅局代開了一張專票,后發現有誤,當月去稅局申請了作廢,但是之前代開的時候已經扣了增值稅和附加稅了,這個稅是要10月才可以去稅局申請退回,那我9月份的會計分錄要怎么做呢?
公司本月稅務局代開了專票,對方要求轉成普票,普票是自己開,去稅務局作廢專票,但是專票的稅金不退,作為留底,那么這張銷項稅轉為留底稅金的會計分錄如何寫?
我稅局代開的發票,然后開錯了。原來的作廢又重新開具了一張,但是交了兩次增值稅,沒有申請退 稅。說下次我再去申請代開會把稅款直接扣了,不用我交沒有退稅這部分的金額。那我賬務怎么處理呢
老師想請問下,我們去稅務局代開了一張專票,然后這張開錯了,又重新開了一張,第一張在當月作廢,但是交了稅款,這個稅款稅務局到時候會退我們,會計分錄怎么寫啊?


泥雨 追問
2018-07-03 17:15
泥雨 追問
2018-07-03 17:16
鄒老師 解答
2018-07-03 17:16