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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-29 09:38

你好,需要預交增值稅,附加稅,企業所得稅,個人所得稅,印花稅

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 09:41

拿到完稅憑證后,是不是做借應交稅金貸銀存,然后剩余的在主管稅務機關申報,這個怎么做賬務處理呢

鄒老師 解答

2018-06-29 09:48

你好,是的  
預交的分錄 是 借;應交稅費   貸;銀行存款 
  這個怎么做賬務處理具體是指什么業務?

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 09:53

就是,剩余申報和納稅的賬務處理,前期預繳的城建稅和附加稅 
什么時候轉損益啊,老師聽懂我的 
意思嗎

鄒老師 解答

2018-06-29 09:54

你好,在取得收入的時候計提計入損益 
借;稅金及附加    貸;應交稅費

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 10:51

最后一個問題,不好意思,打擾了,是收到工程款還是收到發票, 
謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-29 10:54

你好,取得工程收入產生稅額做這個計提分錄

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相關問題討論
你好,需要預交增值稅,附加稅,企業所得稅,個人所得稅,印花稅
2018-06-29 09:38:23
您好 還是按照9%稅率開具發票哈
2020-07-25 16:43:17
你好 要,?收到預收工程款 需要預繳增值稅
2022-03-22 10:05:54
同學您好,就是您的機構所在地和項目所在地的,是屬于同一個大市,但是屬于不同區的,,不需要到項目地預交稅款,在機構所在地交
2021-06-03 22:12:54
一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務就是說的縣級市,只要出了你們縣就是預繳
2019-08-16 15:02:14
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