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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-21 20:50

你好，有根據余額填寫，也有根據明細賬分析計算填寫的

無言 追問

2018-06-21 21:00

是不是往來科目一般是根據明細填

鄒老師 解答

2018-06-21 21:01

你好，是的 
比如 
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 
  應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 
  預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 
  預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）

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相關問題討論
你好，有根據余額填寫，也有根據明細賬分析計算填寫的
2018-06-21 20:50:36
你好，一般是根據總賬填寫，科目余額表也行，但是需要經過整合
2018-09-18 17:52:23
你好，總賬根據科目余額表填，資產負債表和利潤表根據總賬余額和發生額填
2018-09-09 21:17:17
您好，具體報表我看下
2020-01-11 09:51:04
你好，根據這倆做不出科目余額表
2019-04-15 12:13:41
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