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老師，你好，去年計提的工資10萬元，今年5月31日10萬元已經發放完畢，匯算也已經申報，但后期發現多發了1萬元，該怎么辦？
艷子梅
于2025-05-29 17:51 發布 ??0次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-05-29 17:52
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精選問題
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電動車計入固定資產，水平儀計入管理費用-開辦費 答
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你好，是的，是需要的了。 相當于是你們的收入，然后他們開的，你們當成本 答
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您好，要做賬務處理： 借 ：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報： 申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回，在對應開票欄正常填數據即可，這是合規的操作。 看看，你還有哪不理解的？ 答
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