微信用戶 追問

2025-04-30 14:07

老師，職工教育經(jīng)費(fèi)是填不含稅金額管理費(fèi)用里的-教育經(jīng)費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬里的職工教育經(jīng)費(fèi)？

郭老師 解答

2025-04-30 14:08

專票你是一般納稅人允許抵扣的情況下，填寫的是管理費(fèi)用里面的教育經(jīng)費(fèi)。

微信用戶 追問

2025-04-30 14:12

老師，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，這個(gè)表里填什么？

郭老師 解答

2025-04-30 14:13

招待費(fèi)
成本費(fèi)用沒有發(fā)票的

郭老師 解答

2025-04-30 14:13

調(diào)增都在這里面，只不過是有些它是自動(dòng)取數(shù)的，你填寫其他的明細(xì)
就像工資折舊廣告費(fèi)捐贈(zèng)

微信用戶 追問

2025-04-30 14:21

老師，無票支出在哪張表里填寫？

郭老師 解答

2025-04-30 14:22

納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)，其他在這里面填寫，或者是與收入無關(guān)的支出里面填寫。

微信用戶 追問

2025-04-30 14:45

老師，這張職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)據(jù)是不是要和我們財(cái)務(wù)軟件里的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來？

郭老師 解答

2025-04-30 14:48

是的對(duì)的，是這么做的，特殊情況的除外。

微信用戶 追問

2025-04-30 14:50

老師，我們24年有一部分職工福利費(fèi)計(jì)入開辦費(fèi)，還有一部分固定資產(chǎn)折舊是沒辦法通過應(yīng)付職工薪酬過渡，所以就對(duì)不上，像這種情況是不是正常？

郭老師 解答

2025-04-30 14:51

你福利費(fèi)做了，開辦費(fèi)他也需要通過應(yīng)付職工薪酬，這里沒有問題。

郭老師 解答

2025-04-30 14:52

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸累計(jì)折舊不就是這樣嗎？

微信用戶 追問

2025-04-30 14:53

老師，24年1-3月份所以的費(fèi)用都是通過開辦費(fèi)核算，您的意思是也需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下對(duì)嗎

微信用戶 追問

2025-04-30 14:55

老師，我這個(gè)固定資產(chǎn)折舊是自動(dòng)生存的憑證，沒辦法通過應(yīng)付職工薪酬過渡

郭老師 解答

2025-04-30 14:57

是的啊，借管理費(fèi)用開辦費(fèi)，但應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)借方開辦費(fèi)還是不變。就是不管他做到哪一個(gè)明細(xì)，都是通過應(yīng)付職工薪酬，就像你的工資借管理費(fèi)用開辦費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工資一樣。

郭老師 解答

2025-04-30 14:57

那你就按照正確的來，你賬上有問題的，你按照正確的業(yè)務(wù)

微信用戶 追問

2025-04-30 15:01

老師，我這個(gè)資產(chǎn)折舊表填的對(duì)不是，是不是賬載金額和稅收金額填的數(shù)據(jù)要一樣?

郭老師 解答

2025-04-30 15:05

如果你購入的資產(chǎn)都有發(fā)票，而且你的折舊年限不低于稅法規(guī)定的最低折舊年限，那你第2列和第5列都是要填寫一樣的。第一列和第四列填寫一樣的。

微信用戶 追問

2025-04-30 15:18

老師，無票支出要分類填還是可以打包填在一起

郭老師 解答

2025-04-30 15:19

一塊就可以到費(fèi)用成本一塊

微信用戶 追問

2025-04-30 15:48

老師，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表要手動(dòng)填寫嗎

郭老師 解答

2025-04-30 16:10

自動(dòng)的
自己修改不了