微信用戶 追問

2025-04-30 11:49

老師，小型微利企業(yè)在做匯算清繳時(shí)要勾選哪幾張表呀

郭老師 解答

2025-04-30 11:51

職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這三個(gè)是必須的，其他的有發(fā)生就選擇，沒有的不要管了

微信用戶 追問

2025-04-30 11:59

老師， 是不是做了財(cái)務(wù)年報(bào)申報(bào)，匯算清繳各報(bào)表里也會自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2025-04-30 12:08

不會
需要自己填寫的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:11

老師，公司2024年7月通過慈善總會捐贈(zèng)了10000元用于鄉(xiāng)村建設(shè)幸福村，請問在這張表里應(yīng)該怎么填寫呀

郭老師 解答

2025-04-30 12:15

第6行第一列填寫疑問后面的這個(gè)限額都是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的，按利潤的12%。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:16

老師，我填在第6行本年（2024年）賬載金額內(nèi)對嗎？然后調(diào)增金額是10000元，可結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣也是10000元對嗎？公司2024年沒有銷售收入

郭老師 解答

2025-04-30 12:16

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:17

老師，是不是這張表就填好了，就點(diǎn)暫存對嗎？然后再填其他的表

郭老師 解答

2025-04-30 12:20

對的是的對的是的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:20

老師，填匯算清繳有順序要求嗎？我下一步應(yīng)該填哪個(gè)表？

郭老師 解答

2025-04-30 12:21

填寫了每一個(gè)明細(xì)之后，再回去填寫主表。主表先填寫營業(yè)收入和利潤總額，其他的填寫明細(xì)表。填寫每一個(gè)明細(xì)表保存了之后，納稅調(diào)整表保存
打開主表保存一下。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:32

老師，廣宣費(fèi)是要勾選哪張表

郭老師 解答

2025-04-30 12:32

你好
廣告宣傳明細(xì)表

微信用戶 追問

2025-04-30 12:34

老師是A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

郭老師 解答

2025-04-30 12:36

對的是的，是這一個(gè)表格。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:38

老師，沒有年銷售收入，是不是也是全額調(diào)增，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除？

郭老師 解答

2025-04-30 12:39

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:40

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填工資、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)對嗎？請問社保費(fèi)填在哪里

郭老師 解答

2025-04-30 12:41

個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社會保障性交款里面，
如果有公積金的，企業(yè)負(fù)擔(dān)的在公積金里面。