老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答

12月15日,華聯公司重新估計退貨率,估計向丁公司銷售的這批D商品退貨率約為15%。分錄怎么寫
答: 你好,銷售退回的時候 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
我銷售了一批商品,然后被退貨了,我通過銀行轉給他600元錢,這筆退款怎么記分錄?
答: 如果對方退貨,我們退款的話,就要沖減對應的收入,借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:銀行存款 600,還要沖減對應的營業成本,借:庫存商品 貸:主營業務成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已銷售的商品發生退貨怎么做分錄
答: 你好,開具紅字發票后 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費——應增(銷)負數 同時收到貨物 借:庫存商品 正數 借:主營業務成本 負數


AAA小妖 追問
2018-06-15 09:49
辜老師 解答
2018-06-15 09:51