魚 追問

2025-04-13 17:07

老師，我們年報時需要退回企業所得稅5333.46元。這個分錄怎么做？可以申請退稅吧

董孝彬老師 解答

2025-04-13 17:08

天啦，不建議退哈，我退稅被查的
借：所得稅費用  -5333.46   貸：應交稅費-應交所得稅  -5333.46
借：銀行  5333.46   代：應交所得稅  5333.46

魚 追問

2025-04-13 17:09

那怎么辦？老師，在哪個環節增加費用

董孝彬老師 解答

2025-04-13 17:11

您好，我們去年有虧損嗎

魚 追問

2025-04-13 17:14

沒有啊，有的話系統自動扣除了

魚 追問

2025-04-13 17:16

能不能把賬務費用-利息給調增過來？單位貸款750萬，我接手時沒有短期借款，說明會計沒做賬，我去銀行也沒有找到借款放貸時付給哪個供應商的。所以財務報表沒有短期借款，但每月有幾萬元利息產生

董孝彬老師 解答

2025-04-13 17:23

您好，可以，在下面這一行調增，只是我們要調好金額的，5333.46/5%=106669.2
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他

魚 追問

2025-04-13 17:33

感謝老師，賬務費用-利息就在A105000第30行（十七）其他是嗎？

董孝彬老師 解答

2025-04-13 17:33

您好，是的，這里是無票費用調增的欄次