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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-04-07 11:08

您好，工資也是在你們公司申報嗎？

CR 追問

2025-04-07 11:09

是的，現在做內賬，只收到打進來的錢，沒有打出去的

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 11:11

支付的時候 
借：其他應收款 
貸：銀行存示 
收到就做相反的分錄

CR 追問

2025-04-07 11:13

借：銀行存款  貸：其他應收款，其他應收款就有余額了，這個賬戶沒有繳納社保的款項

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 11:25

一正一負，這個不會有余額

CR 追問

2025-04-07 11:28

貸方是什么科目，銀行是有這筆收入的，支出的話不是從這個銀行出去的

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 11:33

可以把這個錢轉到另一個銀行去平這個賬就可以了，一正一出

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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