安靜。 追問

2025-03-21 10:55

老師好 目前收匯90%，還有10%沒完成收匯，那也只能做賬務處理， 沒辦法申請退稅吧？

郭老師 解答

2025-03-21 10:57

是的，那先不申報出口退稅。

安靜。 追問

2025-03-21 11:20

老師好 ① 那對應的采購發(fā)票 需要3月份開出來并當月進行出口退稅勾選嗎？還是當月可以開出來，不進行退稅勾選，直接先在賬務上做購進處理？ ②報關離境就要確認收入結轉(zhuǎn)成本了吧？但是現(xiàn)在采購發(fā)票沒開，我3月份賬務處理中就先暫估結轉(zhuǎn)銷貨成本？

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

1只要你退稅之前選擇退稅勾選都可以，這個不影響，你可以在3月份也可以在4月份。

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

第二個是的，先暫估的

安靜。 追問

2025-03-21 11:41

老師好 如果3月份有報關出口，那必須進行增值稅免稅申報嗎？如果未開票 ，就填在免稅的未開票欄？開票的就填免稅欄？

郭老師 解答

2025-03-21 11:42

是的對的是的對的。