郭老師 解答

2025-03-14 15:04

如果是的話，205000÷（1加稅率）這個(gè)填寫固定資產(chǎn)的不含稅金額。

吳瓊 追問

2025-03-14 15:09

是的 開了一部分過來 詳細(xì)分錄咋寫 ？入賬：借：固定資產(chǎn)181415.93，貸：應(yīng)付賬款，收到發(fā)票：借：應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ，那貸方科目是什么？

郭老師 解答

2025-03-14 15:10

沒有收到發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅額，收到多少做發(fā)票上面的稅額。

吳瓊 追問

2025-03-14 15:11

就是現(xiàn)在不是收到3萬元發(fā)票嗎，這個(gè)分錄怎么做了？借：應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ，那貸方科目是什么？

郭老師 解答

2025-03-14 15:13

你好

貸應(yīng)付賬款

的

吳瓊 追問

2025-03-14 15:17

借：應(yīng)付賬款 26548.67 、進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33 ，貸：應(yīng)付賬款 30000？那不是對沖了嗎這個(gè)應(yīng)付賬款科目？

郭老師 解答

2025-03-14 15:20

是的
要不你的應(yīng)付賬款余額不對呀。

郭老師 解答

2025-03-14 15:21

這相當(dāng)于是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
做了這個(gè)，你只不過是合并起來了。

郭老師 解答

2025-03-14 15:21

我寫的第一個(gè)是紅沖無票的固定資產(chǎn)，第二個(gè)是在做發(fā)票的。