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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-07 16:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

崔老師 解答

2018-06-07 16:47

以上可能說的不夠明白,我分情況舉例: 
情況1:假設(shè)2018年5月份銷項(xiàng)稅額18萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅2萬(wàn)元。 
以上留抵增值稅不需要做任何的賬務(wù)處理。 
情況2:假設(shè)2018年5月份銷項(xiàng)稅額18萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元,結(jié)果企業(yè)還繳納了5萬(wàn)元(為幫稅務(wù)局完成任務(wù)預(yù)繳)。月底,賬務(wù)處理如下: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)元 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬(wàn)元

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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