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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-06-07 16:40

借:應交稅費-未交增值稅 
   貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅

崔老師 解答

2018-06-07 16:47

以上可能說的不夠明白,我分情況舉例: 
情況1:假設2018年5月份銷項稅額18萬元,進項稅額20萬元,進項稅大于銷項稅2萬元。 
以上留抵增值稅不需要做任何的賬務處理。 
情況2:假設2018年5月份銷項稅額18萬元,進項稅額18萬元,結果企業還繳納了5萬元(為幫稅務局完成任務預繳)。月底,賬務處理如下: 
借:應交稅費-未交增值稅5萬元 
    貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)5萬元

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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