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崔老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師

2018-06-07 16:40

借：應交稅費-未交增值稅 
   貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅

崔老師 解答

2018-06-07 16:47

以上可能說的不夠明白，我分情況舉例： 
情況1：假設2018年5月份銷項稅額18萬元，進項稅額20萬元，進項稅大于銷項稅2萬元。 
以上留抵增值稅不需要做任何的賬務處理。 
情況2：假設2018年5月份銷項稅額18萬元，進項稅額18萬元，結果企業還繳納了5萬元（為幫稅務局完成任務預繳）。月底，賬務處理如下： 
借：應交稅費-未交增值稅5萬元 
    貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）5萬元

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你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
同學，你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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