zym 追问

2025-02-18 12:34

左面是超過規定標準扣除的項目金額，右面是不允許扣除的項目金額。

zym 追问

2025-02-18 12:36

我這兩項調整都放到左面，業務招待費就填到業務招待費欄，車輛費用調增就填到左面其他對吧。

郭老師 解答

2025-02-18 12:37

對的是的，是這么做的。

zym 追问

2025-02-18 12:41

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2025-02-18 12:41

不用客氣，工作愉快。

zym 追问

2025-02-18 14:18

老師我在問一下，我報個人經營所得匯算清繳時收入有370元，這個是代扣個人手續費返還的那個錢，我做其他收益了，結果這個經營所得報表 自動讀取出是收入了，那我就放到收入里對嗎？還是我給放到成本費用減少額。

郭老師 解答

2025-02-18 14:20

建議方的成本費用里面填寫負數。

zym 追问

2025-02-18 14:21

那我把系統讀取的數給刪除，放到成本費用負數

郭老師 解答

2025-02-18 14:22

對的，可以這么做的。

zym 追问

2025-02-18 14:25

老師還有您知道不，我數據都填完了保存時給我提示填報的數據跟系統測算不一致，要是無誤讓我寫說明。我發現系統測算的數據跟據發票和工資個稅系統提取的，折舊啊社保啊啥的都沒有顯示，這樣才有差異的，我用不用管他。

郭老師 解答

2025-02-18 14:28

你好，成本費用都有發票嗎？

zym 追问

2025-02-18 14:30

有發票，我剛看了一下，差異就是折舊和去年結轉過來的一部分攤銷，差不多數就核對上了

郭老師 解答

2025-02-18 14:34

你好，那你就寫一下說明就可以的，什么原因的差異？

zym 追问

2025-02-18 14:39

好的。還有老師，您說我2023年虧損，到24年還是虧損，不能彌補呢，因為我們做項目前期都是投入呢？可是我剛填報表時看系統我2023年虧損額是零，沒數據，沒可彌補的虧損。可是我2023年確實填報了，問管系統的，說讓我自已手工把2023年的填上，這樣可以嗎？要是不填我就顯示2024年虧損可彌補，這樣我不是虧大了。

郭老師 解答

2025-02-18 14:42

那你去看下你之前匯算清繳的時候，你填寫的應納稅所得額是負數還是零？

zym 追问

2025-02-18 14:45

2023年填的是負數，因為我們虧損很大，系統又有點問題，我去大廳柜臺申報的，沒給我報表。他就讓我蓋章他那留底了。我只有一份自已填報留存的。

郭老師 解答

2025-02-18 14:46

那你看下現在可以自己填寫嗎？

zym 追问

2025-02-18 14:46

自已到是可以填寫的

郭老師 解答

2025-02-18 14:49

你自己填寫進去的。

zym 追问

2025-02-18 14:50

剛跟您咨詢問題這功夫我給大廳打了個電話，跟他說我讀取不到2023年虧損數據，系統顯示是零，然后我讓他給看看，他看也是零，說讓我自已在系統填上，我說我們虧損額挺大的，別到時我自已填上等有收入時你們不認吧，他說不會的。

郭老師 解答

2025-02-18 14:50

證明資料有嗎？比如發票什么的，有的話就填寫。