自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:34

不明白

收到紅字發票不是應該這樣做嗎？
借：管理費用 負數
借：應交稅費-增值稅進項稅額  負數
 貸：應付賬款-企業  負數（退還的物業費金額）

借：應交稅費-增值稅進項轉出   正數稅額
 貸：應交稅費-增值稅進項稅額  正數稅額

郭老師 解答

2025-02-13 13:35

你好，我寫進項轉出也可以樣的進項負數和進項轉出一個意思

郭老師 解答

2025-02-13 13:35

最后結轉的不對，結轉的是把銷項、進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2025-02-13 13:36

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項應該是這一個。

自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:37

本期不用交增值稅，應該如何結轉進項轉出部分

郭老師 解答

2025-02-13 13:38

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，

自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:44

幫忙看下這樣對嗎 ？

尤其是后面兩步結轉

郭老師 解答

2025-02-13 13:44

你不通過轉出未交增值稅，那你結轉需要繳納的增值稅做不做？

自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:46

因為沒有需要繳納的增值稅，這一步是不做的

郭老師 解答

2025-02-13 13:47

轉出未交增值稅是三級科目，其他的正確。

自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:50

三級科目是沒有這項的，只有轉出未交稅金

郭老師 解答

2025-02-13 13:53

你好，這個自己增加

自信的小土豆 追問

2025-02-13 13:59

轉出未交稅金和轉出未交增值稅類似吧  直接選這個也可以吧

郭老師 解答

2025-02-13 14:00

轉出為，可是它是三級科目，二級科目就是未交增值稅，應交增值稅
預繳增值稅
待抵扣
待認證這些

自信的小土豆 追問

2025-02-13 14:43

系統里面看不出是二級還是三級的

郭老師 解答

2025-02-13 14:46

都是2級科目你這里啊，看那個代碼就行

自信的小土豆 追問

2025-02-13 14:52

應交稅費是一級，它下面二級科目應該是增值稅 、消費稅、所得稅等這些吧？圖片里不是增值稅下面的三級科目嗎

郭老師 解答

2025-02-13 14:56

按照第二個來說：
你的一級科目是應交稅費。
二級科目是應交稅費進項稅額。

你是這么寫的，你當時錄的時候就不對
你把一級科目又寫到了二級科目，然后再增加幾個字你看，我這個圖片正常的是直接科目就行了。你把管理費用又寫下來一遍，然后再加一個工資。

自信的小土豆 追問

2025-02-13 15:12

系統就是這樣出來的 ，不是設置的

郭老師 解答

2025-02-13 15:13

那不太清楚了，它反正是一個二級科目是吧，