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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-01-10 14:29

公司出租園區(qū)的水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額處理分情況:能準(zhǔn)確劃分用于簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅項(xiàng)目的,對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅項(xiàng)目的可抵扣,按一般計(jì)稅;對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的不可抵扣,按簡(jiǎn)易計(jì)稅。無(wú)法準(zhǔn)確劃分的,按公式 “不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額 + 免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷ 當(dāng)月全部銷售額” 計(jì)算,部分可抵扣,部分不可抵扣。

薄荷凝望 追問(wèn)

2025-01-10 14:40

老師 學(xué)堂就您一個(gè)老師解答了嗎,又是你回復(fù),我知道要區(qū)分,就是怎么區(qū)分,就是不確定這水電費(fèi)是一般還是簡(jiǎn)易啊

薄荷凝望 追問(wèn)

2025-01-10 14:41

您就回答這水電費(fèi)是屬于簡(jiǎn)易 還是一般 還是無(wú)法劃分就行了

樸老師 解答

2025-01-10 14:45

沒法區(qū)分的直接不抵扣哦

薄荷凝望 追問(wèn)

2025-01-10 14:48

無(wú)法劃分不是按公式嗎,不是一部分可以抵扣嗎(不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額 + 免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷ 當(dāng)月全部銷售額” 計(jì)算,部分可抵扣,部分不可抵扣。)

樸老師 解答

2025-01-10 14:52

同學(xué)你好
看圖片上我寫的

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不是,這個(gè)專票才有進(jìn)項(xiàng)稅額,普通發(fā)票不能算稅額
2020-10-08 16:34:02
你好,是收到業(yè)主的嗎?借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2017-01-08 20:06:59
你好,二級(jí)明細(xì)科目是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定 的
2021-01-25 09:46:06
你好 你可以這個(gè)預(yù)收水電費(fèi)物業(yè)電梯維護(hù)費(fèi) 這樣,對(duì)應(yīng)這個(gè)明細(xì)你設(shè)置Excel,具體收取那些,
2021-05-19 11:02:05
同學(xué)你好 直接設(shè)置明細(xì)科目就行了
2021-05-19 11:03:13
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