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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-10 14:29

公司出租園區的水電費進項稅額處理分情況:能準確劃分用于簡易計稅和一般計稅項目的,對應一般計稅項目的可抵扣,按一般計稅;對應簡易計稅項目的不可抵扣,按簡易計稅。無法準確劃分的,按公式 “不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額 ×(當月簡易計稅方法計稅項目銷售額 + 免征增值稅項目銷售額)÷ 當月全部銷售額” 計算,部分可抵扣,部分不可抵扣。

薄荷凝望 追問

2025-01-10 14:40

老師 學堂就您一個老師解答了嗎,又是你回復,我知道要區分,就是怎么區分,就是不確定這水電費是一般還是簡易啊

薄荷凝望 追問

2025-01-10 14:41

您就回答這水電費是屬于簡易 還是一般 還是無法劃分就行了

樸老師 解答

2025-01-10 14:45

沒法區分的直接不抵扣哦

薄荷凝望 追問

2025-01-10 14:48

無法劃分不是按公式嗎,不是一部分可以抵扣嗎(不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額 ×(當月簡易計稅方法計稅項目銷售額 + 免征增值稅項目銷售額)÷ 當月全部銷售額” 計算,部分可抵扣,部分不可抵扣。)

樸老師 解答

2025-01-10 14:52

同學你好
看圖片上我寫的

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相關問題討論
不是,這個專票才有進項稅額,普通發票不能算稅額
2020-10-08 16:34:02
你好,是收到業主的嗎?借:現金 貸:其他應付款
2017-01-08 20:06:59
你好,二級明細科目是單位自行設置,沒有統一規定 的
2021-01-25 09:46:06
你好 你可以這個預收水電費物業電梯維護費 這樣,對應這個明細你設置Excel,具體收取那些,
2021-05-19 11:02:05
同學你好 直接設置明細科目就行了
2021-05-19 11:03:13
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