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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-05-23 12:42

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-05-23 12:47

您好，捐贈，借：營業外支出  貸：庫存商品      應交稅費—應交增值稅 銷項稅額   
正常的收入，借：應收賬款/銀行存款    貸：主營業務收入      應交稅費—應交增值稅 銷項稅額   
2.申報，增值稅捐贈填報免稅銷售額 附列資料一第18欄 ，對應進項稅轉出 如果免稅 。收入是申請出口退稅 零稅率 ，提交報關單、發票等資料。所得稅捐贈支出在利潤總額12%以內稅前扣除，需留存捐贈協議及學校接收證明。
3.捐贈貨物按市場價核定銷項稅，避免被稅務機關調整。保留報關單、收匯憑證、捐贈證明等5年備查。

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相關問題討論
你再搜索里面 財務報表 試一下，謝謝
2020-11-16 23:22:36
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
你好 注冊之后去稅局報道 核定稅種 就算沒業務 也是需要申報的 做0報
2019-05-10 10:15:28
您好，在電子稅務局登陸上去有代辦事項
2019-02-15 10:27:54
一般納稅人現在也是在電子 稅務局申報。
2019-07-06 20:35:09
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