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增值稅發(fā)票認(rèn)證的流程具體怎么做

來(lái)源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2022/06/05 5094人查看
精選回答

增值稅發(fā)票認(rèn)證的流程具體怎么做


增值稅發(fā)票認(rèn)證的流程具體:

1、打開(kāi)當(dāng)?shù)卦鲋刀惏l(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái);

2、插入稅控器具—輸入稅控器具密碼—點(diǎn)擊登錄;

3、進(jìn)入界面—選擇認(rèn)證稅款所屬期—點(diǎn)擊進(jìn)入;

4、點(diǎn)擊抵扣勾選,選擇發(fā)票抵扣勾選;

5、點(diǎn)擊查詢—勾選需要認(rèn)證的發(fā)票—點(diǎn)擊提交;

6、在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊確定;

7、點(diǎn)擊抵扣勾選統(tǒng)計(jì);

8、點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì);

9、確定申請(qǐng)生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

10、確認(rèn)發(fā)票勾選清單無(wú)誤后—點(diǎn)擊確認(rèn);

11、在跳出的發(fā)票確認(rèn)匯總對(duì)話框中再次選擇確認(rèn)。

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    增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。

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    1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。

  • 增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)

    1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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    增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒(méi)有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒(méi)有通過(guò)才提示,或者沒(méi)有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過(guò)的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒(méi)有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。

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    根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營(yíng)租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅征收率是3%。

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