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所得稅費(fèi)用如何進(jìn)行計(jì)算

來源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2021/01/09 7683人查看
精選回答

所得稅費(fèi)用如何進(jìn)行計(jì)算


所得稅=利潤總額×25%,

利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,

營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+(-)公允價(jià)值變動(dòng)損益+(-)投資收益,

確認(rèn)所得稅費(fèi)用,

借:所得稅,

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,

結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,

借:本年利潤,

貸:所得稅,

上交時(shí),

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,

貸:銀行存款。

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