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稅控盤服務(wù)費(fèi)280元全額抵扣的會計(jì)分錄怎么做

來源: 會計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/11/03 31776人查看
精選回答

稅控盤服務(wù)費(fèi)280元全額抵扣的會計(jì)分錄怎么做

1、支付稅控盤服務(wù)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用科目核算:

借:管理費(fèi)用,

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。

2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,則會計(jì)分錄為:

借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,

貸:管理費(fèi)用。

注:一般納稅人借記“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款),”小規(guī)模納稅人借記“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”。

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    ①登錄-報(bào)稅處理-上報(bào)匯總, ②待會計(jì)系統(tǒng)報(bào)稅完畢后再次登錄即可自動清卡,若未自動清卡,則選擇遠(yuǎn)程清卡即可。 ③查詢是否清卡成功:報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看開票截止時間。若時間顯示為次月的月中,則代表清卡成功;若為本月月中,則代表清卡未成功。

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