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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額填寫(xiě)賬面計(jì)提的工資，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等明細(xì)的金額，實(shí)際金額填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的工資金額，實(shí)際支付的福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額，稅收金額欄次如果沒(méi)有特殊情況就是按實(shí)際金額欄次的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫(xiě) 問(wèn)
（1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 （2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。 （3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。 答
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填 問(wèn)
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表賬面金額的資產(chǎn)原值填寫(xiě)賬面的固定資產(chǎn)入賬金額，當(dāng)年折舊填寫(xiě)當(dāng)年會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊金額，累計(jì)折舊填寫(xiě)從固定資產(chǎn)入賬到目前期間為止累計(jì)計(jì)提的折舊。稅收金額的資產(chǎn)原值填寫(xiě)賬面的固定資產(chǎn)入賬金額，當(dāng)年折舊填寫(xiě)稅法允許扣除的折舊，累計(jì)折舊填寫(xiě)稅法允許扣除的累計(jì)折舊金額。 答
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填 問(wèn)
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額填寫(xiě)賬面計(jì)提的工資，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等明細(xì)的金額，實(shí)際金額填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的工資金額，實(shí)際支付的福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額，稅收金額欄次如果沒(méi)有特殊情況就是按實(shí)際金額欄次的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。 答
投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填 問(wèn)
本表適用于發(fā)生投資收益納稅調(diào)整項(xiàng)目的納稅人及從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào)。納稅人根據(jù)稅法、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2010〕79號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，以及國(guó)家統(tǒng)一企業(yè)會(huì)計(jì)制度，填報(bào)投資收益的會(huì)計(jì)處理、稅收規(guī)定，以及納稅調(diào)整情況。 答
納稅調(diào)整增加額是怎么算出來(lái)的 問(wèn)
納稅調(diào)整增加額是將具體需要調(diào)整的項(xiàng)目合計(jì)數(shù)加起來(lái)得到的。比如企業(yè)支付的福利費(fèi)，超過(guò)工資總額14%的部分不允許在所得稅稅前扣除，企業(yè)會(huì)計(jì)記錄的福利費(fèi)金額超過(guò)的部分就應(yīng)該調(diào)增，捐贈(zèng)支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)等都有類似的規(guī)定。另外，企業(yè)的成本費(fèi)用沒(méi)有取得合法票據(jù)的部分，也要進(jìn)行調(diào)增。 答
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