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某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
一家艾灸商貿(mào)公司,主營(yíng)賣(mài)艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報(bào)稅,這樣下去我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒(méi)有通知我們,導(dǎo)致我們票開(kāi)的還是是原來(lái)抬頭,對(duì)方錢(qián)已付,票已接收,已經(jīng)這樣開(kāi)了一年,現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù),要求全部開(kāi)紅沖,對(duì)方開(kāi)了紅字申請(qǐng),和我們說(shuō),如果不開(kāi)票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒(méi)弄明白,這個(gè)我們沒(méi)開(kāi)正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A,B兩國(guó)取得所得,在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬(wàn),B國(guó)稅率30%,則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外 銷(xiāo)售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒(méi)提示哪里出錯(cuò),是不是專(zhuān)管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確?,F(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
我想咨詢一下,我是一個(gè)給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日,收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元,稅額為5 217.55元;水費(fèi)為10 880元,稅額為979.20元。其中車(chē)間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元;管理部門(mén)耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元;銷(xiāo)售部門(mén)耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷(xiāo)售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷(xiāo)售收入49115.04
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2020-07-04
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn),交25%的企業(yè)所得稅,教20的個(gè)人所得稅,不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有企業(yè)所得稅,核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說(shuō)對(duì)嗎?
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2020-07-29
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180 萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷(xiāo)300萬(wàn)元,編制攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
中國(guó)公民王某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金“等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贈(zèng)養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)創(chuàng)加扣除共計(jì)2000元,假設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。此外,王某每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得8000元;11月取得稿酬所得40000元,12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元。每月沒(méi)有其他綜合所得收入 【要求】 1、計(jì)算王某每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(80分) 2、計(jì)算王某全年綜合所得匯算清繳個(gè)人所得稅。(20分)
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2024-12-11
老師您好,我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷(xiāo)頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷(xiāo)項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢?
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2019-06-06
1甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē),出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē),出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司 借錢(qián),經(jīng)詢問(wèn)得出,借錢(qián)可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利 卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢(qián),為什么?
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2022-12-15
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司 借錢(qián),經(jīng)詢問(wèn)得出,借錢(qián)可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利 卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢(qián),為什么?
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2021-12-23
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