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公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業公司,現在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
2020年1月,張某由于工作表現突出,在取得當月工資8000元的基礎上,作為獎勵,企業給其多發了5000元獎金,計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。(備注:應納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數為2520元)
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2023-03-24
我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
一家艾灸商貿公司,主營賣艾灸制品,提供艾灸服務,去年11月份給了我一張8萬多的進貨發票,我入帳了,而后再無任何費用和收入的發票給我,公司我一直給他零報稅,這樣下去我覺得有風險,請老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當,謝謝,
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經這樣開了一年,現在對方換了財務,要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補她們稅點,我沒弄明白,這個我們沒開正負票,不是不產生稅點的嗎?
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2023-03-24
我國甲企業2015年度國內應納稅所得額為200萬元,適用所得稅稅稅率為25%該企業分別在A,B兩國取得所得,在A國分支機構應納稅所得額為50萬,A國稅率為20%從B國的分支機構分回國內的利潤21萬,B國稅率30%,則該企業國外所得在國內應補交稅額是多少
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2018-03-21
五蘭公司為值校一般的稅人,現委托國科公司為其加工生 產一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計算國料公司應代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業所得稅,城建,印花都正常交,現稅務總局收土地使用稅(因我公司名下租農村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了,水利工程設施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
10月29日,收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發票。增值稅專用發票上注明的電費為40 135元,稅額為5 217.55元;水費為10 880元,稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元;管理部門耗用電 費2 294元、水費867元;銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
中國公民王某2015年入職,2019年每月應發工資均為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金“等專項扣除為4500元,享受子女教育、贈養老人兩項專項創加扣除共計2000元,假設沒有減免收入及減免稅額等情況。此外,王某每月取得勞務報酬所得8000元;11月取得稿酬所得40000元,12月取得特許權使用費所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入 【要求】 1、計算王某每月應預扣預繳的個人所得稅。(80分) 2、計算王某全年綜合所得匯算清繳個人所得稅。(20分)
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2024-12-11
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業務進行賬務處理
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2022-04-21
接上 3. 2019年10月末借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務費專票 含稅金額990元。借:應付帳款990 貸:其他業務收入876.11 應交稅金-應交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應
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2020-07-04
一般納稅人17年1月18號收到進口增值稅專用繳款書,1月19日申請比對,1月2O日 數據接受結果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個稅是 在2月申報1月份增值悅時抵扣還是 在3月申報2月份增值稅時抵扣?
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2017-06-04
新個稅系統我沒培訓過,二月份起算個稅時,金額輸入的全部是1+2月份的累計數嗎?算出的是己累計交稅和本月的交稅額,會計以本月應交稅額做帳是嗎?而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個稅,這樣與工資表按累計算出的個稅有出入?哪種是正確的呢?
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2019-03-10
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