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我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務(wù)處理呀？

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2017-10-19

老師，你好！本年發(fā)生廣告費1200萬元，按稅法允許稅前扣除900萬元，問廣告費的計稅基礎(chǔ)，我覺得是900萬元，答案是300萬元，求解答

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2020-06-18

一家服裝加工公司，營業(yè)收入有440多萬，營業(yè)成本只有1403．99，利潤總額有299萬多。這樣企業(yè)要交的所得稅太多了，要交75萬左右，有什么辦法可以調(diào)嗎？（注：銷售費用105萬多，管理費用37萬多）

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2019-10-14

【例4-9】甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間費用的分配采用約當產(chǎn)量比例法（加極平均法）進行。有關(guān)資料如下：（1）本月完工產(chǎn)品1 000 件。（2)本月月初在產(chǎn)品 200 件、其中第一道工序為 50 件，第二道工序為 90 件，第三道工序為 60 件。（3）本月月末在產(chǎn)品 240 件。其中第一道工序為 80 件，第二道工序為 60 件、第三道工序為 100 件。（4）甲產(chǎn)品的原材料在各工序陸續(xù)投入，其投料程度與加工進度不一致。甲產(chǎn)品的原材料消耗定額為 120 千克。其中第一道工序 60 千克，第二道工序 30千克，第三道工序 30 千克。（5）甲產(chǎn)品的工時消耗定額為 20 小時，其中第一道工序4小時，第二道工序 10 小時，第三道工序6小時。（6）月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費用為：直接材料費用 6 000 元，直接人工費用 2 400 元，制造費用 3 000 元；本月生產(chǎn)費用為：直接材料費用 36 365 元，直接人工貨用 15 520 元，制造費用 20 520 元。

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2023-12-05

饒老師，之前損益類科目以前年度損益調(diào)整今年是不是有變更 3收3費所得稅，2成2益外加減+今年新增一損益（資產(chǎn)處置損益）是嗎？

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2018-12-21

打個比方：在做帳分錄時，摘要是＂付某公司活動兼職費用，科目名稱是主營業(yè)務(wù)成本，借方30000，貸方是否用現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)帳付款都稱為庫存現(xiàn)金嗎？

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2017-02-04

來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法？是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法？如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目？

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2019-04-05

今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄Ψ介_的紅字發(fā)票。借：應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項閣額貸：原材料金額用紅字表示，這什麼意思

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2017-06-25

甲企業(yè)購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為20萬元，增值稅稅額為3,2萬元，貨物運輸增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為2500元，增值稅稅額為250元，該固定資產(chǎn)的成本是

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2020-05-14

7月，財務(wù)部報銷加班餐費766元,并取得餐飲發(fā)票借:業(yè)務(wù)招待費766 貨:銀行存款766 取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費處理? 該筆費用在所得稅申報時需要納稅調(diào)整?

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2019-12-20

2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了，客戶要退發(fā)票，普通發(fā)票，我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶？對客戶有沒有什麼影響？客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報？

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2021-01-13

應(yīng)交增值稅計算表 20雙X年12月31日 1、應(yīng)交稅費一應(yīng)文增值稅明細賬斯初余氨 2應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅明細賬進項我額專欄本月發(fā)生額 3、應(yīng)交費一應(yīng)交場值稅明賬項稅額轉(zhuǎn)出專欄率月發(fā)生額 0.00 應(yīng)文稅費一應(yīng)文增值秘明賬確項稅額專欄本月發(fā)生額

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2022-06-27

一般納稅人企業(yè)，在當月有進項發(fā)票稅額19235.21元，沒開銷項發(fā)票，那分錄是：借庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費－進項稅19235.21 貸：銀行存款36257.52。那在國稅報表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進項欄內(nèi)？

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2019-08-06

你好，之前有報過稅那公司現(xiàn)在沒有營運呢了，稅控盤的小費一起到那可以不繳稅控盤一樣可以零報稅嗎，股東有些糾紛所以要等到問題處理，把這個公司註銷那可以網(wǎng)上直接報嗎謝謝你

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2020-11-15

比如是付某公司報關(guān)費用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時科目名稱庫存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱銀行存款，借記1700，隔行科目名稱主營業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？

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2017-02-04