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老師，你好!請問一下，我們單位，以前年度有虧損可彌補?，F在季報時，有利潤，但是季報表中現在不能彌補以前年度虧損，只有匯算清繳時才能彌補以前年度虧損，我們現在本季度申報時如果預交稅款，以后退就麻煩，可不可以在企業所得稅季報中只填支出，暫不填收入，利潤也不填進行申報，等匯算清繳時才填實際的?
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2019-10-14
老師，我們公司5月購進的固定資產，6月份計提了折舊，現在7月份預繳季度所得稅匯算清繳，固定資產加速折舊（扣除）優惠名字表的填列問題需要請教一下老師
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2019-07-15
企業所得稅季報，本年累計金額收入與支出、利潤總額填好后，在第8行彌補以前年度虧損金額這里顯示出來了利潤總額的數字，這該怎么處理。
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2019-01-14
老師，企業所得稅季報的彌補以前年度虧損具體是哪個數，比如我們報19年4-6月的季度報是根據截止18年累積的虧損多少然后不斷的抵減每個季度的虧損，然后季度申報表的彌補虧損應該只要填當月虧損的部分就可以嗎？
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2020-04-08
企業所得稅季報表中，第8行彌補以前年度虧損顯示可以自己填寫，實際上可以自己填寫么？如果可以，比虧損數小可不可以？
1/1619
2019-04-15
企業所得稅季報中彌補以前年度虧損這里，如果以前年度虧損450000.00，本季度盈利80000.00，那么本期金額是不是填80000.00，累計金額是不是也填80000.00？
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2018-01-12
第一季度所得稅享受了小微企業優惠政策，第二季度應納稅額超了小微企業的標準，導致不能享受優惠政策，那么我第二季度計提的企業所得稅就是利潤總額的25%減去第一季度繳納的所得稅，但是這樣的話實際上按照我第二季度的利潤算的話不用交那么多，也就是說真享受不了優惠，就要把之前享受過的補交回來是嗎？
1/2546
2018-07-12
老師 所得稅季報申報表 累計金額 應該填本年累計數還是本季度累計數？
1/814
2019-10-15
老師請問，企業所得稅季報數是填本年累計數還是填一個季度的累計數？
1/8011
2019-07-15
增值稅，附加稅由分公司申報，季度所得稅申報可以由總公司申報嗎
1/715
2017-07-12
老師，請問一下新建立的公司人數不到300，資產不到5000萬，季度計提企業所得稅按什么標準呢
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2021-04-12
企業所得稅季度報，是不是把1-3月份的利潤表數據加去來報報？
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2017-03-19
老師您好，18年度企業所得稅多繳417.06，在19年3季度企業所得稅是611.16，抵頂了18年的417.06，補繳194.1稅款，分錄怎么處理
1/446
2020-01-11
各位老師，想問下，外地預繳的企業所得稅在申報第二季度企業所得稅時可以抵減的是對吧，是要填 第13欄，可是現在第13欄不讓填
1/690
2019-07-11
老師每個季度企業所得稅都需要計提嗎？去年的企業所得稅未計提今年怎么調整？
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2022-04-12
房地產第二季度企業所得稅預交如何計算，是按全年預收款計算，還是按照本季度4.5.6月份的預收款計算，具體計算公式是什么
1/530
2020-07-03
我三月份的憑證里計提一季度企業所得稅忘記計提了，要怎么辦？
1/1450
2017-04-26
結賬后發現2018年第四季度企業所得稅未計提怎么辦？
1/2339
2019-01-30
繳納19年第四季度企業所得稅，19年12月底，沒有計提，怎么入賬？
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2020-03-06
老師好！請問一下，我企業是2019年8月份成立的，我是2019年第四季度開始申報企業所得稅。現在申報年度企業所得稅，資產不能寫0，但是之前是沒有業務的，申報的也是0??，現在該怎么處理呢？而且我申報第二季度企業所得稅資產為0沒辦法申報，先是第一季度不能為0，但是我已申報，該怎么處理。謝謝
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2020-07-13
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