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老師,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交加預(yù)繳增值稅合計(jì)
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2020-04-16
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎還是填增值稅和附加稅 ,都填上之后增值稅不是少交錢了帶出來的應(yīng)補(bǔ)退稅就少了 少交了預(yù)繳的附加稅的這部分錢
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2022-04-13
老師,小規(guī)模開票是1個(gè)點(diǎn)的,一個(gè)季度收入不超過起征點(diǎn),然后增值稅申報(bào)表稅金是3個(gè)點(diǎn)的,做賬未交增值稅是按1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)呢?
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2021-11-11
甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè),適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日與乙公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個(gè)月,合同總收入600000元,該項(xiàng)裝修服務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。 (1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元。 (2)甲公司至2019年12月31日,實(shí)際發(fā)生裝修費(fèi)用為120000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生裝修費(fèi)用280000元。假定甲公司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例 確定裝修的履約進(jìn)度。 定裝修202月25日及項(xiàng)裝修任務(wù),計(jì)發(fā)生裝修費(fèi)390-00元(假定均為裝修人員 薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設(shè)不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)亞務(wù)分別編制甲公司對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(金額單位以元表示)第三問怎么寫
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2023-04-21
老師,去年申報(bào)增值稅附加稅當(dāng)時(shí)說沒有問題,今年專管員打電話來要求修改!修改完了后,收入沒有變,但是增值稅就比去年少了,增值稅少了,附加稅也會(huì)減少,就導(dǎo)致退稅!這種情況下,收到退的增值稅和附加稅怎么做賬
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2021-09-25
有一個(gè)整形醫(yī)院是免增值稅的,小規(guī)模,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-01-14
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
老師,你好,請(qǐng)問文化傳播有限公司,填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填圈出的哪列呢?
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2021-04-08
12月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”明細(xì)賬中。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬,經(jīng)過計(jì)算,本月銷項(xiàng)稅合計(jì)315350.00元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
請(qǐng)問小規(guī)模自行開具3個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)增值稅時(shí)填寫在那一格里,開專票的三個(gè)點(diǎn)享不享受不滿30萬免增值稅優(yōu)惠政策
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2020-01-05
營改增后,咨詢服務(wù)業(yè)增值稅稅率是多少呢?除了增值稅,還需要交納什么稅?
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2016-07-14
我在填報(bào)小規(guī)模增值稅季報(bào)表時(shí),公司全是稅局代開票,已當(dāng)場(chǎng)繳增值稅和三項(xiàng)附加稅。季報(bào)還需申報(bào)附加稅嗎
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2019-04-13
老師:我本月銷項(xiàng)稅為3000元,本月向稅務(wù)局購買發(fā)票,預(yù)繳增值稅1559.76元,問本月底應(yīng)交增值稅金少錢?
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2019-08-22
小規(guī)模開票不超過9萬免增值稅,那增值稅附加稅要不要做計(jì)提的憑證了啊
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2017-10-20
老師,公司承擔(dān)運(yùn)輸新冠疫苗檢測(cè)試劑,從機(jī)場(chǎng)、火車站接送隔離人員到酒店,包括轉(zhuǎn)運(yùn)隔離人員,能享受疫情期間公共交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠政策嗎?公共交通運(yùn)輸服務(wù),包括輪客渡、公交客運(yùn)、地鐵、城市輕軌、出租車、長途客運(yùn)、班車等。我們這屬于班車運(yùn)輸不?是否可以享受免增值稅優(yōu)惠政策?謝謝老師!
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2022-03-31
您好 我想咨詢一下匯總代開增值稅發(fā)票的問題
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2022-03-25
老師,小規(guī)模,22年4季度收入1565259.44,其中267726.1是無票收入,這些分別填增值稅申報(bào)表哪一行呢?
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2023-01-10
我的報(bào)關(guān)單CIF10200美元,運(yùn)費(fèi)200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報(bào)哪個(gè)對(duì)?
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2022-01-05
我單位是勞務(wù)分包公司 在外地建設(shè)橋梁預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理在異地繳納增值稅賬務(wù)怎么處理
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2018-06-18
各位老師,中午好,想問下,更正了7月增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳增值稅,和補(bǔ)繳附加稅,那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫?因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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2019-09-10
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