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老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開(kāi)了3.5萬(wàn)的普票，我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，只需要把3.5萬(wàn)這個(gè)金額填寫(xiě)在第10欄，申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問(wèn)題是：1.本季度開(kāi)的3.5萬(wàn)的收入不填寫(xiě)在第三欄，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬(wàn)。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額，可是我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問(wèn)題該如何解決呢？
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2020-10-14
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整
然后這張發(fā)票我也申請(qǐng)紅沖，讓對(duì)方重新開(kāi)票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模，第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表，正常嗎
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2021-10-07
請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)了一款軟件，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的稅收分類(lèi)編碼是軟件*XX 我們購(gòu)進(jìn)后又對(duì)外銷(xiāo)售了，這種情況軟件是外購(gòu)的
1、是不是不能享受即征即退
2、如果不能享受即征即退，可是我對(duì)外開(kāi)票分類(lèi)編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦？
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2021-09-13
老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫(xiě)季度的增值稅申報(bào)表呢？我除了需要按收入填寫(xiě)在第二三行外，還需要填寫(xiě)在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫(xiě)什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司
難道要把 差額開(kāi)票的 每一張成本票都填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
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2022-01-06
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開(kāi)票收入記了無(wú)票收入，但是在2024年1季度又開(kāi)票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報(bào)表上多了10萬(wàn)元的收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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2025-01-22
老師，我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2021-01-20
我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷(xiāo)售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅，銷(xiāo)售額100，開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
收到之前代開(kāi)專(zhuān)票作廢退的增值稅 本次填寫(xiě)納稅申報(bào) 該填入哪項(xiàng)呢
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2018-02-07
老師，再生資源公司，收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，可以去稅局申請(qǐng)退稅嗎
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2020-09-18
公司付外匯，代扣代繳了增值稅和企業(yè)所得稅，這些可以申請(qǐng)退回來(lái)嗎？
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2017-08-22
收到之前代開(kāi)專(zhuān)票作廢退的增值稅 本次填寫(xiě)納稅申報(bào) 該填入哪項(xiàng)呢
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2018-02-07
2021年招錄用的退役士兵，沒(méi)享受申報(bào)減免增值稅，現(xiàn)在2022年可否補(bǔ)減免？
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2022-05-26
四月份增值稅專(zhuān)票認(rèn)證勾選退稅勾選，并沒(méi)有在增值稅申報(bào)表提現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額3000，然后5月份辦理退稅發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，然后開(kāi)具了紅字對(duì)沖發(fā)票，稅額為3000元，但是并未有成功辦理退稅，然后這個(gè)月要報(bào)增值稅提示需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后要交3000的增值稅，這樣就多交了3000 的稅呀，請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況，是哪里出錯(cuò)了
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2019-06-08
公司從國(guó)外獲得一筆收入，是否交增值稅，企業(yè)所得稅？在增值稅申報(bào)表上是否要填寫(xiě)收入？成本發(fā)票國(guó)外沒(méi)有稅務(wù)發(fā)票，是否拿收據(jù)作成本。如果國(guó)外收入不交增值稅，那么在增值稅申報(bào)表上怎樣填寫(xiě)？
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2017-09-15
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 原來(lái)是小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅 上個(gè)月變成一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%繳納增值稅 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是上月有退款 退的是之前按照百分之一的款項(xiàng) 之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入也繳納的增值稅 做賬肯定是紅沖百分之一的稅率 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填寫(xiě)報(bào)表喔
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2021-10-10
8月為0申報(bào)，增值稅納稅申報(bào)表的期初末繳稅額怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
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2018-09-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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