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老師 你好，我公司是建筑路橋公司，客戶提供的勞務票在匯算清繳時填在那個表里，另外去年暫估成本估高了在所得稅匯算清繳那個表調怎么調
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2020-05-11
老師好，本月利潤表凈利潤是正數，本年累計是負數，還需要交企業所得稅嗎
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2021-11-18
我把一臺設備捐贈給A，那營業外支出應該是成本加銷項稅，假如成本80 稅費13
那A就得到了93
那A 計算所得稅基礎時，，為啥是公允價值加稅費啊
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2020-03-26
關于年度匯算清繳的問題，在主表上，本年累計實際已繳納的所得稅，這欄要怎么填?12月份沒有計提所得稅，在1月份的時候扣款了，那要不要把1月份扣款的企業所得稅的金額填到本年累計已繳上?
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2021-04-14
關于12月份計提所得稅，12月份第四季度本年利潤是正數，但是將本年利潤結轉到未分配利潤后，資產負債表那里未分配利潤是虧損，那還計提所得稅嗎，是應該按照利潤表計提所得稅還是資產負債表？
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2019-01-15
1、年末計提企業所得稅的應納稅所得額我是不是看本年利潤的期末余額；2、年末結轉本年利潤，是不是減去計提企業所得稅后再轉未分配利潤，另外去年未分配利潤是借方余額，還用做分錄嗎
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2022-01-06
老師，一季度申報一次，忘了企業所得稅申報是按本年累計利潤總額計算嗎
1/404
2018-10-15
我提問：老師，我們公司所得稅申報是根據總公司所得稅匯總納稅分支機構分配表填列的
問題一：現在所得稅匯算清繳我們公司要做嗎？
問題二：如果要做的話基礎信息表注冊資本怎么填，分公司是沒有注冊資金的
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2016-04-09
老師你好 想確定一下企業所得稅季報里的本年累計數就是目前1到9月的累計數據是吧 利潤總額我填的凈利潤是這樣嗎
1/285
2019-10-11
老師，這個企業季度所得稅報表：營業成本是利潤表上的單純營業成本，還是營業成本加管理費用等的合計數？
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2020-04-08
12月31日，甲企業本年利潤"貸方總額100萬，本年利潤借方總額200萬，企業所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會計處理
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2020-02-27
企業所得稅年報，資產折舊，攤銷，資產賬載金額577105.47，本年累計，攤銷額177607.93，累計折舊282517.4，其中稅收金額109650.04怎么算出來的
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2017-07-13
老師填企業所得稅季報，營業成本 和利潤總額這欄是以哪里的數填列，都是3個月累計數合計嗎，利潤總額這欄是以利潤表的主營業務利潤還是營業利潤這欄的數
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2016-04-16
在申報個人所得稅經營所得申報表之前幾個月在成本費用一欄里漏加一個稅金費用，可不可以在12月申報表里一起加上去？稅金是指扣除進項的稅金及附加還是指銷售額稅金及附加？
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2017-01-11
建筑業企業所得稅核定征收，這樣沒有成本發票可以嗎
2/4473
2017-11-27
12月31日，甲企業本年利潤"貸方總額100萬，本年利潤借方總額200萬，企業所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會計處理
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2020-02-27
更正以前年度成本費用，要更正以前年度的企業所得稅年報表？
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2021-03-29
老師，就是我們是一個分公司，在報企業所得稅年報時候，因為我們總公司注冊資本是5000萬，所以必須填主要股東及分紅情況，因為我們是分公司，沒有股東，這里是不是按照總公司股東來填，還有那個當年分紅收益要怎樣填
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2022-03-17
老師，企業所得稅申報中的營業成本填哪些內容呢，利潤總額欄可以填負數嗎
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2020-07-11
2020年某居民企業向稅務機關申報收入總額120萬元，成本費用支出總額127.5萬元，全年虧損7.5萬元，經稅務機關檢查，成本費用支出核算準確，但收入總額不能確定。稅務機關對該企業采取核定征收辦法，應稅所得率為25%。2020年度該企業應繳納企業所得稅( )萬元。
A.10.07
B.10.15
C.10.5
D.10.63
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2021-06-04
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