請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,辦公室的租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等,如果可開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,哪些可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2016-08-18
老師我第一次開(kāi)增值稅專用發(fā)票,銷售的是電氣配件和工程材料,想問(wèn)一下點(diǎn)擊清單顯示如下,有17%和13%該選哪個(gè)呢
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2019-07-21
一般銷售,都是給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,對(duì)方多交,作為我的銷項(xiàng)稅,而視同銷售不是真正意義上的銷售啊,對(duì)方不可能多給我錢
所以,視同銷售的銷項(xiàng)稅額是誰(shuí)承擔(dān)
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2020-02-25
老師,我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址后面有“(住所申報(bào))”這幾個(gè)字,開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)需要加上去的嗎?不加有沒(méi)有什么影響?
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2019-11-26
產(chǎn)生的福利費(fèi)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2019-10-15
采購(gòu)增值稅專用發(fā)票己到,但未入庫(kù),未付款,可以先認(rèn)證抵扣嗎?如何賬務(wù)處理?
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2020-01-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
老師好!我跟你咨詢一下,勞務(wù)公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)多少錢了。
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2019-06-04
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
,一般納稅人繳納增值稅的話,用不用考慮稅負(fù),開(kāi)票比較多的話用不用交點(diǎn)增值稅,
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2019-06-22
小規(guī)模開(kāi)增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅
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2019-08-05
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
統(tǒng)計(jì)的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù),會(huì)不會(huì)完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)?
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2017-09-26
老師,您好,我想問(wèn)下,公司招待客戶的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?公司員工出差的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款¥200萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬(wàn)元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類物品總值¥50萬(wàn)元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷售總額為¥7000萬(wàn)元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬(wàn)元。
請(qǐng)問(wèn):僅對(duì)上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-10-29
老師,您好!我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅,其中附表2增值稅專用發(fā)票份數(shù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,這種情況有沒(méi)有什么影響呢?我目前只點(diǎn)了申報(bào),還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷交稅的,這單貨的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票能不能抵扣?但是這個(gè)運(yùn)輸公司開(kāi)的增值稅發(fā)票包括這單全部的運(yùn)費(fèi)免稅和視同內(nèi)銷的所有運(yùn)費(fèi),這單的fob價(jià)是86656美元,其中3309.73美元是視同內(nèi)銷收入,83346.27美元是免稅收入。運(yùn)費(fèi)專票稅額是1177.89元,轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9?這樣算轉(zhuǎn)出額對(duì)嗎?
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開(kāi)且增值稅專用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元
(5)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元,B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
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