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這是個啥意思銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
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2017-07-24
你好老師,小規模企業申請代開的增值稅專用發票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務局,說是就按照系統為準,這樣就是銷售額多了一分,賬務應該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進項轉出的
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2018-10-24
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
9月公司收到購買材料的增值稅專用發票,當月月底結賬時已做賬已進成本已認證已抵扣,已報表。10月份材料需要通過供應鏈做出入庫單,已認證的增值稅發票怎么辦?
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2019-10-16
你好!我是一個小型工程隊!剛成立不久,對發票及稅費這一塊不是很了解,向你提問!多有麻煩請見諒! 問題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會向我們要增值稅發票!在包工包料的工程里我們給廠方開百分九的增值稅專用發票!這個基本沒有問題!有個別甲供材我方清包工的工程!說白了就是人工費這一塊!老板要求要百分之三的清包工發票!我能開出來嗎?開出來后會有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
是購入一臺載貨電梯,安裝于制造車間增值稅專用發票上買價為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項已用轉賬支票支付。
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2021-12-05
辦公用品的增值稅專用發票能抵扣嗎
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2017-07-06
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發票必須在2017年內認證抵扣掉進成本費用???
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2018-01-02
企業本月購入電腦一臺 價值3700 增值稅專用發票,其中增值稅511.03,請問增值稅可以抵扣嗎?下個月電腦是一次性計入當期成本費用,不再分年度計算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張增值稅專用發票抵扣期過了,全部金額沖費用,發票聯做賬,抵扣聯和記賬聯釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購買辦公用品取得增值稅專用發票,進項是否可以抵扣?
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購買100股乙公司的股票,開盤價為92.7元,如果股價中含已宣告但尚未發放股利2.7元/股;另支付交易費用300元,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價款 (2)支付相關交易費用和稅費 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點 3.2020年12月31日,股價為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
老師 購買的辦公用品,收到對方開具的增值稅專用發票,我們可以進行稅額抵扣嗎?還是認證后,要將稅額轉出
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2020-05-18
惠州領購營改增制作費增值稅增值稅專用發票需要什么資料?
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2015-10-28
夠車記固定資產,但購車時發生的費用比如會議費,保險費和維修費都是開增值稅專用發票的,那這些費用記什么科目
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2017-08-11
對方單元應遲遲無法交貨,退還貨款后,還彌補了一點經濟損失給我們,對于這部分經濟損失,作為利息收入,我們單位能開增值稅專用發票給他們嗎?能開的話,商品名稱是啥?稅率多少
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2017-12-18
個體戶開具增值稅專用發票
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2017-07-01
我需要在網上稅務局辦理《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》,應該怎么辦理,我找不到“我要辦事”
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2019-07-07
選擇簡易征收可以開增值稅專用發票嗎
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2016-05-17
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