;)
老師，我想問一下，如果我們公司有一個店面轉(zhuǎn)手租出了，我們有收到客戶的租金，我們自己也要付房東房租，兩個租金中有差價，我們付房東是一年付的，客戶付給我們是一個月一個月付的，我怎么寫分錄啊
1/922
2016-04-26
購買股票是:借交易性金融資產(chǎn)，貸:其他貨幣資金資金，為什么上市公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，借:應(yīng)付股利，貸投資收益，為什么不是貸:交易性金融資產(chǎn)？
3/2165
2020-01-25
老師，這個退貨款是我付的現(xiàn)金，我們是轉(zhuǎn)別人的貨，貨款我們沒收呀
3/581
2016-10-30
老師 去年收到的銷售傭金發(fā)票 沒有全部付款 匯算清繳需要調(diào)增嗎
1/327
2022-05-19
支付水箱蓄水池鋼結(jié)構(gòu)基座，金額15900，怎么做分錄啊？發(fā)票還沒有收到。
1/823
2017-09-29
新開辦公司，沒有收入，支付了房租，現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表怎么填
1/1120
2019-09-28
老師應(yīng)收賬款余額是付數(shù)，金額不大，后期也不會有往來。怎么調(diào)賬呢？
1/86
2024-06-30
老師，您好！計提公積金、社保時，應(yīng)該貸：其他應(yīng)收款還是貸其他應(yīng)付款？
2/1116
2020-07-06
分公司收到總部劃付的開辦資金時，貸方應(yīng)計入的一級科目是什么？
1/949
2018-09-25
請問老師，交付的押金，該怎么做分錄呢？接其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎？
1/770
2019-06-11
我們單位往來資金專戶收到市里撥來的戴帽資金，我們收到以后又撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由他們直補給個人。請問這筆業(yè)務(wù)進來錢的時候是不是可以掛其他應(yīng)付款啊？借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，出去的時候反向沖平。
2/584
2022-01-10
住房公積金480都是需要個人承擔(dān)的，公司只是代繳而已，繳納當(dāng)月繳納公積金時借其他應(yīng)收款-個人住房公積金，貸銀行存款。發(fā)當(dāng)月工資時再從工資里扣除個人住房公積金金額，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸其他應(yīng)收款-個人住房公積金。老師這樣做分錄沒問題吧
1/1149
2019-01-22
老師，如果我這樣寫分錄的話，應(yīng)交稅費個人所得稅就是負的了，這要怎么處理？
計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負擔(dān))
借:各種費用一公積金 (公負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔(dān))
支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔(dān))
應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔(dān))
其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔(dān))
其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款款一社保 (個人負擔(dān))
其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
老師，個稅是公司
承擔(dān)的
1/2634
2019-08-12
老師，例如我這次收到了186582.23的材料發(fā)票，付款金額和發(fā)票金額一致，但是，實際收到的材料只有186500元的，請問這個做賬怎么做
1/958
2020-04-03
公司收到工傷保險賠償款，還未支付給工人，這筆款在現(xiàn)金流量表中填寫在哪里？寫在收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金對嗎？
1/4396
2016-06-08
為什么經(jīng)營性現(xiàn)金流量要用息稅前利潤來算，息稅前利潤不是采用應(yīng)收應(yīng)付制，所以里面應(yīng)該包含應(yīng)收賬款，不全是現(xiàn)金啊
1/3283
2021-05-25
新開公司，6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)對應(yīng)科目6月23日 修理費用 付廣州市番禺區(qū)沙灣永爍五金店貨款 7542 發(fā)票已收到6月23日 預(yù)付賬款 付天源紡織有限公司-房租 75000 沒有收到發(fā)票6月23日 預(yù)付賬款 付天源紡織有限公司-保證金 75000 沒有收到發(fā)票6月27日 預(yù)付賬款 付再生資源有限公司-貨款 155000 沒有收到發(fā)票 貨已到6月28日 預(yù)付賬款 付再生資源有限公司-多余貨款退回 -15563.2 沒有收到發(fā)票 貨已到6月30日 預(yù)付賬款 株洲市計控工礦貿(mào)易有限公司電子天平1臺495元，電子地磅1臺1738元 2233 沒有收到發(fā)票 貨已到
1/622
2018-07-09
請問就是我們公司支付寶賬戶收到100元，然后其中1月手續(xù)費，賬戶余額是99元。然后這個是未開票收入。請問做賬怎么做？分錄怎么寫？是這樣嗎
借：其他貨幣資金 99
貸：預(yù)收賬款-支付寶公司 99
借：預(yù)收賬款-支付寶公司 99
貸：主營收入 99
借：財務(wù)費用-手續(xù)費 1
貸：其他貨幣資金 1
1/360
2023-10-12
預(yù)收房租租金和預(yù)付保險費是第一季度為第二季度預(yù)收和預(yù)交。假設(shè)剩余的短期借款月利率為4%，假設(shè)本月沒有固定資產(chǎn)報廢。想問，在4月的資產(chǎn)負債表要反映預(yù)收房屋租金和預(yù)付保險費嗎。
1/282
2020-05-31
老師好，公司收到法院執(zhí)行款，包括貨款，違約金，履行利息和訴訟費，違約金是交增值稅嗎，利息是計入營業(yè)外收入嗎？我公司已支付過訴訟費，現(xiàn)在收到的執(zhí)行款里包含訴訟費，是否沖減原先支付的訴訟費
4/771
2023-05-18
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
