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請問一下老師，未交增值稅科目不平，應該是以前年度結轉稅金錯了，應該用什么科目調平
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2024-04-08
工業標準化廠房以租代售稅金怎么計算？合同簽訂不超過20年年是不是按照出租不動產計算，超過二十年按照銷售不動產計算？我這案例是十五年，不涉及土地增值稅吧？量身定做的，就是給這家建的，還沒交工呢，約定十五年，然后辦理產權轉讓
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2022-03-04
申報增值稅的時候，上個月主表第2行，沒有帶出數據來，只填了第1行，正常不是1和2行一樣的數嗎，這個月導致現在1和2行的數不一樣了，這種需要去改報表嗎，這兩個月的稅金倒是沒錯，就是報表不太好看
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2022-03-09
資本公積這個科目本年是增加了，為什么在審計報告上把增加的金額體現在“本年減少"這一欄。而不是體現在”本年增加“這欄呢？
1/1289
2020-05-19
想問下，預繳增值稅中的扣除金額是寫稅金還是銷售額？
1/1084
2020-09-28
我是個體工商戶，2月份代開了一張專票金額122069.96稅務要求除了交增值稅還要交附加稅和個稅，附加稅和個稅是按什么計算的？
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2018-03-13
老師:小規模公司，稅務局代開專票兩張，金額17萬多，開票時已扣增值稅，及城建稅，未扣教育稅及附加，是教育稅及附加不用交嗎
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2021-07-13
金子老師：你好，企業招聘退役士兵定額9000元，年扣5個稅種：9000元/年/增值稅，9000元/年/城建稅，9000元/個教育費附加，9000元/年/方教育費附加
1/1286
2019-07-22
?老師，我想問一下，算增值稅的時候有時候沒加消費稅，有時候加了消費稅，這個怎么判斷加不加呀？
2/849
2020-06-05
小規模企業第一季度的收入達不到增值稅起征點，再需不需要計提增值稅和附加稅費？
1/726
2019-04-01
減免增值稅計入營業外收入，那附加稅要進營業外收入嗎？應該怎能做賬呢？
1/1424
2017-10-15
進項轉出，月末貸方余額需要結轉到轉出未交增值稅，并計提附加稅嗎
1/901
2020-01-05
你好，請教一下，我們公司一季度未超30萬的額度，在一月份有開出專票部分需要繳交增值稅，那么轉出未交增值稅的分錄是放到當月還是放到季度，以及附加稅的分錄也是放到哪個月份。
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2019-05-28
老師好，請問公司車輛加油費，需要填入增值稅申報表（成品油購銷存情況明細表）嗎？
1/1734
2019-08-09
小微企業季度收入三十萬的政策，是這要本季度累計不超過30萬就可以免征增值稅吧?怎么做賬?是先計提增值稅和附加稅再紅字沖銷嗎？
1/1399
2020-07-10
小規模增值稅季報，附加稅月報，兩個教育費應怎么計提呢
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2018-06-26
選項A，進口環節征收的增值稅、消費稅，不征收教育費附加；選項B，出口產品退還增值稅、消費稅，不退還教育費附加；選項D，由于減免增值稅、消費稅而發生退稅的，可以同時退還已征收的教育費附加。為什么進口不征，出口不退，怎么理解呢？
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2022-11-17
請問一下老師，這次疫情國家稅收優惠，我們是旅游行業免征增值稅，相應也免城建及附加稅，請問相關憑證應該怎么做？比如按正常申報增值稅是3000元
1/559
2020-03-31
現在稅務機關對我公司進行納稅評估，從12年一15年，人員變動頻繁，資料不全怎么辦，有什么好的辦法或者建議嗎？
1/1005
2018-03-17
老師，你好！圖書行業1月份政策還沒下來，我開出去的票是有稅率的，收到的進項稅票現在對方要求紅沖，怎么辦
1/508
2021-04-14
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