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公司有張個人卡！一般會存現金到個人卡再轉對公！這樣的話，個人卡其他應付款的貸方余額就會增多，現金一定的情況下，如果收零星客戶不含稅的現金，寫一個付款單付給這個借個人款，但是這樣現金就減少了！實際出納那邊沒有再付給個人，是外賬調賬需要付一下！這個怎么辦
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2020-12-21
3月付4-6月宿舍租金可以寫借 預付 借現金、到時候再寫借應付職工薪酬 借 預付嗎
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2017-03-26
老師好！庫存現金帳面金額太多時，可以這樣做嗎？有什么更好方法嗎？這個科目會有涉稅風險嗎？
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收到客戶的現金貨款 ?
借： 庫存現金???????10萬
???貸：應收帳款 －XX 公司 ?10萬
提取庫存現金
借：應付帳款--XX法人 ?10萬
貸：庫存現金 ?10萬
轉入銀行公帳：
借：銀行存款 ?10萬
貸：應付帳款--XX法人 ?10萬
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2020-04-06
比如當月收到了2張同一個企業的專票，一張5萬元 一張6萬元 這邊付款的時候，第一次付了10萬 第二次付了1萬元， 就是我現在應該按照銀行流水上面的記錄來記還是按照發票金額來記實際上應該付出去的和應該收到的發票金額是一致的 只是說沒有按照發票上面的票面金額來進行付款。 但是最終的合計金額是正確的
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2019-03-01
老師我有一客戶，也是客戶又是供應商，開票呢它給我產品票，我給他材料票，他的應收和應付是一家，我的應收和應付也是一家，銀行過賬只付差額票的金額可以嗎
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2019-08-20
我想問下你，應收賬款和應付賬款，這兩個回收期，在簽合同時，一般都怎么約定。實物中，一般都是月底對賬，次月付款，還是次月對賬，再付款。因為關系到現金流
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2019-06-21
房地產企業收客戶一成首付93107.借，現金，93107 貸，預售房款 93107
客戶做貸款，公司墊付2成首付--19萬，存到監管戶上，借，銀行存款283107 我應該也怎么做，把其他應收提現出來呢
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2020-07-20
總金額218500，總部付款43700元，我們沒有收到發票也沒付款，中間我們只付了131100元，也已經收到發票，還有尾款43700元未付，未開票，我這邊是不是只用131100元攤銷就可以了，等以后收到總部給我們43700元發票時再補提攤銷額
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2022-03-29
我想問下：營業收入里有一比婚宴收入，但是婚宴收入的營業額里包括了定金、掛帳、還有現付，我怎么才能把營業日報表作品呢？因為營業日報表只體現了掛帳和定金，其中現付這塊我怎么做進去呀
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2019-10-08
老師您好，昨天咨詢的會計分錄有些不是很明白，1.保險費和保險保證金那個是其他應付那個是其他應收，我認為保險費不會收回來了，英應該是其他應付款，保證金可以退回應該是其他應收款
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2016-11-15
請問，1.給外地員工代繳社保并收到發票金額1600借：其他應收款—往來—其他1600
貸：銀行存款1600
2.支付工資時，社保明細單上面金額1700
借：應付職工薪酬—社保1700
貸：其他應收款—往來—其他1700
3.其他應收款不平，請問怎么調平呢
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2019-06-25
您好，現金銷售和采購商品時， 沒有付款收款銀行回單，
也沒有收據，可以自己寫一個單據嗎？
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2023-05-11
娛樂行業零星收如打個臺球付了100元，個人也不要發票，公司如何做收入，申報如何填金額
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2024-05-30
老師好，支付的大桶水押金80元，一直掛在其他應收款上，收不回來了，應怎樣處置，分錄怎么
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2019-11-16
按照項目簽的合同，合同約定甲方先付20%作為預付款，剩下的按照完工進度依次付款，每次到達一個進度，乙方就會開對應的收款金額的發票給甲方（第一次開票會將預付款也開了），甲方收到發票之后，安排付款給乙方。這種情況，乙方在申報企業所得稅的時候，直接按照當月的開票金額申報收入，有問題嗎
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2022-11-30
老師 一級單位給二級單位撥環保專項資金收到做帳：借銀行存款 貸應付賬款 要付款：借應付賬款 貸銀行存款 請問能這樣嗎
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2018-12-12
你好，我公司以前年份付了一筆保證金，是用法人卡支付的，現在退回到公司賬戶了，該怎么做分錄，支付的時候也沒要收據
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2022-04-29
收到購買時所支付的價款中包括的已宣告但尚未發放的現金股利或購買時已到付息期，但尚未支付的債券利息時，做分錄
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2019-01-06
支付對方材料款付電子承兌，找回多付貨款現金轉入一般賬戶，收到一般賬戶轉入基本賬戶，都是當天發生的，銀行賬怎么做
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2021-06-13
工程中業主方支付過預付款和進度款，承包商資金吃緊，現在擬增加一個節點給承包商付款，是否合適？應開具發票還是收據？
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2017-12-08
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