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老師:小規模公司，稅務局代開專票兩張，金額17萬多，開票時已扣增值稅，及城建稅，未扣教育稅及附加，是教育稅及附加不用交嗎
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2021-07-13
金子老師：你好，企業招聘退役士兵定額9000元，年扣5個稅種：9000元/年/增值稅，9000元/年/城建稅，9000元/個教育費附加，9000元/年/方教育費附加
1/1286
2019-07-22
小規模企業第一季度的收入達不到增值稅起征點，再需不需要計提增值稅和附加稅費？
1/726
2019-04-01
減免增值稅計入營業外收入，那附加稅要進營業外收入嗎？應該怎能做賬呢？
1/1424
2017-10-15
進項轉出，月末貸方余額需要結轉到轉出未交增值稅，并計提附加稅嗎
1/901
2020-01-05
你好，請教一下，我們公司一季度未超30萬的額度，在一月份有開出專票部分需要繳交增值稅，那么轉出未交增值稅的分錄是放到當月還是放到季度，以及附加稅的分錄也是放到哪個月份。
1/368
2019-05-28
老師好，請問公司車輛加油費，需要填入增值稅申報表（成品油購銷存情況明細表）嗎？
1/1734
2019-08-09
小微企業季度收入三十萬的政策，是這要本季度累計不超過30萬就可以免征增值稅吧?怎么做賬?是先計提增值稅和附加稅再紅字沖銷嗎？
1/1399
2020-07-10
小規模增值稅季報，附加稅月報，兩個教育費應怎么計提呢
1/922
2018-06-26
選項A，進口環節征收的增值稅、消費稅，不征收教育費附加；選項B，出口產品退還增值稅、消費稅，不退還教育費附加；選項D，由于減免增值稅、消費稅而發生退稅的，可以同時退還已征收的教育費附加。為什么進口不征，出口不退，怎么理解呢？
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2022-11-17
請問一下老師，這次疫情國家稅收優惠，我們是旅游行業免征增值稅，相應也免城建及附加稅，請問相關憑證應該怎么做？比如按正常申報增值稅是3000元
1/559
2020-03-31
我們是投資公司，我們發起了一直私募基金，我們是管理人，基金托管在在招商證券的募集戶里，1.1開始私募基金繳納產品增值稅，2.8招商托管部給我們匯出一筆增值稅，是基金資金交易商品的差價收入產生了增值稅，托管部匯到我公司增值稅及附加稅共5000元，已到賬，我在季度納稅的時候要繳納，但是現在這筆分錄我不知道怎么做了？
1/1146
2018-03-06
增值稅需要計提嗎，18年整年都沒有計提增值稅，附加稅，企業所得稅，18年12月份的稅都已經報完了，本年度所有的稅也都按時交了，就是都沒有計提。導致利潤表 中 稅金及附加那沒有數值。還需要再補提嗎，應該怎么補提。
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2019-01-09
?老師，我想問一下，算增值稅的時候有時候沒加消費稅，有時候加了消費稅，這個怎么判斷加不加呀？
2/849
2020-06-05
我想問固定資產原值增加了，殘值率沒變，按照稅法規定，殘值需要變化嗎？
1/2820
2019-07-25
老師早上好：單位鋪面出租給個體戶，我是負責給出租戶們，代換增值稅發票，一戶年租費是32560元，稅金從租費里繳納，發票應該開多少錢？含稅和不含稅是啥意思？一直不理解，謝謝
1/85
2021-04-07
我們和其他公司合作的一臺設備，要開13個點的增值稅發票，但是現在我們公司只能開百分之三的普票，想請問一下，剩下的百分之十的稅金該怎么計算呀
2/478
2022-04-28
對于個人購入房地產再轉讓的，其在購入環節繳納的契稅，由于已經包含在舊房及建筑物的評估價格之中，因此，計征土地增值稅時，不另作為與轉讓房地產有關的稅金予以扣除
不理解，那之前買新房的時候不是有契稅嗎？
1/1476
2022-12-04
請問一下老師，未交增值稅科目不平，應該是以前年度結轉稅金錯了，應該用什么科目調平
2/151
2024-04-08
工業標準化廠房以租代售稅金怎么計算？合同簽訂不超過20年年是不是按照出租不動產計算，超過二十年按照銷售不動產計算？我這案例是十五年，不涉及土地增值稅吧？量身定做的，就是給這家建的，還沒交工呢，約定十五年，然后辦理產權轉讓
1/1762
2022-03-04
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