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老師,外貿企業,出口退稅,合同價款是1000美元,報關單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補給我們40美元,我會計做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報增值稅的時候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿企業,7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發票和報關單單位不一致,就沖紅了進項發票,這個月申報增值稅需要做進項轉出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿企業,申報增值稅出口退稅時,最后說是其中兩張發票在總局稅局系統中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
請問這個月的應交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應該怎么做
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2022-05-16
外貿企業視同內銷,開了13%增值稅普票,申報按照內銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數據如何錄入,進出口關聯單據要不要錄入,在錄入視同內銷單據,還是只要錄入視同內銷單據
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2020-05-08
老師,離線申報系統里的出口發票號是填企業開的增值稅普通發票的發票號嗎?如果一個報關單有十幾份發票,這個出口發票號怎么填?
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2021-07-08
老師好,應交增值稅出口退稅如果月末不結轉,反應在一級科目應交稅費貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報的時候都是自動顯示的啊?
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2020-04-11
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業經海關報關進入特殊區域并銷售給特殊區域內單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業或其他單位銷售給特殊區域內的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內出口的卷煙 D.非列名生產企業出口的非視同自產貨物 老師,“國家計劃內出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內是指一年計劃內還是一個月計劃內還是一個季度計劃內?
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2019-07-22
老師,這筆業務是從臺灣三亞公司進口的為什么應付賬款是深圳方城報關公司?另外進口的關稅和進口的增值稅應該是買方深圳快學支付的,這部分費用賣家沒有承擔,為什么還記在應付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個,出口價:每個18.62美元CIF New York。CIF總價 18620美元,其中運費 2250 美元,保險費100美元,進價每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費用定額率10% , 出口退稅率14%。當時銀行外匯(美元)買入價為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個問題 我們是加工出口退稅企業 在24年年底做了幾個出口的收入 當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關收入嗎
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2025-04-25
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現在一項業務,合同是與上海簽訂的,但是因為發生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發票該怎么做賬?
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2020-09-14
出口的外貿公司,退稅的。增值稅主表銷售額應該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進項稅額5100元,銷售給外貿企業出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進口的 會計分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應交稅費-應交增值稅(進項)5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發票的銀行和帳號可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請問增值稅申報表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數字沒有辦法填進去
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2019-07-09
出口退稅企業稅負率 是不是增值稅納稅申報表中 應納稅額合計/應納稅所得額
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2019-05-29
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