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實務里面固定資產的折舊與稅法規定不一致的。無論我賬面上做不做遞延所得稅的分錄。企業所得稅匯算清繳的時候我都要做調整申報是吧？
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2021-03-28
老師，您好。請問 1月份報4季度所得稅時，虧損18萬。但是年度審計時，有的賬目和分錄進行調整，最終報表虧損20萬。在企業所得稅匯算清繳時，可以調整嗎？
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2022-03-24
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人：2019年度居民企業所得稅匯算清繳已經開始，按查賬征收和核定應稅所得率征收的居民企業所得稅納稅人，無論是否在減稅、免稅期間，也無論盈利或虧損，均應在2020年5月31日前辦理2019年度企業所得稅匯算清繳。申報期末網絡擁堵，建議您盡早完成匯繳申報，避免逾期申報造成負面影響。匯繳具體事項請見http://t.cn/A6wY3fOl [寶安區稅務局]沒操作過這個請教一下
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2020-04-24
2018年企業所得稅匯算清繳財務報表利潤表，上期金額填的是2017年12月的利潤表數據。問題：所得稅費用怎么填：1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調整的所得稅金額
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2019-05-08
收到2020年企業所得稅匯算清繳退稅，賬務如何處理？
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2021-06-29
老師，企業所得稅匯算清繳申報，如去年有產生滯納金的，申報時滯納金這部分金額需要調增并補繳所得稅嗎
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2021-05-11
老師咨詢一下 有一個員工，現在稅管員通知企業所得稅匯算清繳退稅，如果沒有去辦理對公司有什么影響嗎？
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2022-05-27
收到稅局信息企業所得稅匯算清繳數據中的“工資薪金賬載金額”與金稅三期個人稅收管理系統的個人所得稅“個稅工薪收入額”有差異要怎么處理呢？
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2018-12-06
老師，你好，社保和個人所得稅員工部分，公司幫員工出，要怎么做分錄？企業所得稅匯算清繳是不是不能扣除？
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2024-03-14
企業所得稅匯算清繳自審報告表，提示是應稅所得率低于同行業標準，那這個自審報告要怎么寫呀？
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2017-09-02
分公司的企業所得稅和總公司的所得稅如何申報？描述：1.分公司稅種核定沒有所得稅，核算方式是獨立核算自負盈虧，本月申報時分公司有財務報表，沒有申報表，需要申報財務報表嗎？如果申報是匯總申報的報表還是分公司自己的報表。2.總公司匯總申報時，財務報表是自己申報自己的，還是匯總申報，企業所得稅匯總申報，是每一項簡單的相加嗎？例如，收入加收入，成本加成本？
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2019-04-10
老師，遞延所得稅余額應該是最后一個業務算得遞延所得稅的金額，為什么這里的余額還得把所有的遞延所得稅算一遍
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2019-07-18
個體戶核定，未達起征點，需要0申報個稅嗎 員工的工資要申報個人所得所得稅嗎
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2023-03-27
公司核定征收企業所得稅以后，是不是不管公司盈利還是虧損都要交企業所得稅
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2020-03-24
你好，老師有個問題，我是向你請教就是我也是這個是2020年地那個所得稅內咕嚕我看明白了，我知道了，但是我今年二一年地那個計算所得稅好像我做的好像有點兒不對，因為我用那個利潤，最后兒那個利潤就把那個2021年那個稅所得稅給剪。進去了，完了，用那個經用這個剪完以后那個勁力具體地那個稅，那我這個2021年這個企業所得稅報表不沒報嗎，我在這個2020年的企業所得稅報表里頭，我給他調就給他整正確地可不可以贏不影響那個上一年就是2021年12月12月份那個季度報表。我不知道我這么說說沒說明白我自個兒好像就說糊涂了。
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2022-03-04
企業所得稅怎么算的啊其中減免所得稅額怎么算出來的
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2017-04-10
企業所得稅稅負怎樣計算，根據所得稅稅負怎么算出利潤
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2020-08-12
學堂里有企業所得稅核定征收教程嗎，是多少？
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2019-03-26
核定征收的小規模納稅人 所得稅是怎樣的啊
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2022-03-24
現在小規模納稅人所得稅核定征收率是多少
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2017-07-27
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