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增值稅小規(guī)模納稅申報，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里我填寫了第一季度的銷售額后，顯示還收稅？麻煩老師幫我看看
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2020-04-05
個體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個人所得稅，一季度開出含稅發(fā)票253718元，請問我應(yīng)該繳納多少增值稅和個人所的稅
1/796
2019-05-25
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
1/977
2017-07-11
小規(guī)模納稅人去稅局代開了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時有征增值稅,但其他稅種沒征，城建稅要自行申請嗎?教附費等呢，一季度就10000
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2019-01-12
請教老師，小規(guī)模納稅人從事不動產(chǎn)租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎？
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2022-07-09
小規(guī)模納稅人2021年4季度開票53萬，超出規(guī)定的45萬了，增值稅和企業(yè)所得稅如何計算？（是超出部分計算增值稅還是全額計算？）
2/609
2022-01-04
你好，我想問下，小規(guī)模納稅人內(nèi)賬，之前都不做增值稅，然后上個季度，外賬算出要繳納增值稅，應(yīng)該怎么做分錄，需要沖減收入嗎？
1/600
2020-11-06
小規(guī)模今年開普票不用受限制不用交增值稅，那么做無票收入呢？是按照專票那樣受45萬一季度限制交增值稅還是普票那樣呢？
1/451
2022-04-29
小規(guī)模企業(yè)增值稅季度報，1月開一張發(fā)票，這樣是不是2月不用申報一月增值稅，那稅控盤怎么抄報稅，直接點擊完抄稅，清卡?
1/683
2019-02-16
老師，小規(guī)模納稅人假如第一季度銷售額28萬，免征增值稅，那城市維護建設(shè)稅要不要繳？附加稅都是按增值稅來為基數(shù)算稅吧
1/1007
2020-04-15
小規(guī)模納稅人2018年12月31日之前，月不超過3萬，季不超過9萬，在申報增值稅時應(yīng)填寫在增值稅主表第9欄下的哪個明細里面？
2/722
2019-01-27
增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報的時候會有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
1/2149
2022-04-03
公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi)，免征增值稅。這個增值稅最后進入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/1449
2020-12-23
之前的增值稅按季已繳納，但會計同時又計提了，今年年底我接手時發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額多出計提部分，現(xiàn)請教怎么處理
1/450
2019-01-29
老師，你好。請問小規(guī)模因為季度收入不達9萬，增值稅免了，那個免征的增值稅該怎么做賬呀？如果做賬，它的原始憑證又是什么？
2/865
2015-06-08
小規(guī)模納稅人季度沒有達到9萬元銷售額，增值稅減免，不用交稅所以將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。那么相當(dāng)于雖然不用繳納增值稅，但是提高了凈利潤，那么就增加了企業(yè)所得稅是嗎？
1/2044
2017-07-04
這個季度銷售額4萬，沒有增值稅，那報城建和附加的時候，是增值稅那行就不填，直接申報。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
1/488
2019-01-06
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因為是代開需先交增值稅，稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請問老師會計分錄怎么做
1/498
2019-04-15
老師你好，小規(guī)模企業(yè)季度收入九萬以下，免增值稅，所有的分錄該怎么做呢。
1/306
2019-01-10
老師，小規(guī)模納稅人，增值稅和營業(yè)稅起征點是月三萬以上，季度九萬以上嗎
1/545
2016-04-14
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