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增值稅小規(guī)模納稅申報,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里我填寫了第一季度的銷售額后,顯示還收稅?麻煩老師幫我看看
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2020-04-05
個體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個人所得稅,一季度開出含稅發(fā)票253718元,請問我應(yīng)該繳納多少增值稅和個人所的稅
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2019-05-25
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
小規(guī)模納稅人去稅局代開了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時有征增值稅,但其他稅種沒征,城建稅要自行申請嗎?教附費等呢,一季度就10000
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2019-01-12
請教老師,小規(guī)模納稅人從事不動產(chǎn)租賃,開5%普票,季度收入未超過45萬免交增值稅,請問免交的增值稅是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎?
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2022-07-09
小規(guī)模納稅人2021年4季度開票53萬,超出規(guī)定的45萬了,增值稅和企業(yè)所得稅如何計算?(是超出部分計算增值稅還是全額計算?)
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2022-01-04
你好,我想問下,小規(guī)模納稅人內(nèi)賬,之前都不做增值稅,然后上個季度,外賬算出要繳納增值稅,應(yīng)該怎么做分錄,需要沖減收入嗎?
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2020-11-06
小規(guī)模今年開普票不用受限制不用交增值稅,那么做無票收入呢?是按照專票那樣受45萬一季度限制交增值稅還是普票那樣呢?
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2022-04-29
小規(guī)模企業(yè)增值稅季度報,1月開一張發(fā)票,這樣是不是2月不用申報一月增值稅,那稅控盤怎么抄報稅,直接點擊完抄稅,清卡?
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2019-02-16
老師,小規(guī)模納稅人假如第一季度銷售額28萬,免征增值稅,那城市維護建設(shè)稅要不要繳?附加稅都是按增值稅來為基數(shù)算稅吧
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2020-04-15
小規(guī)模納稅人2018年12月31日之前,月不超過3萬,季不超過9萬,在申報增值稅時應(yīng)填寫在增值稅主表第9欄下的哪個明細里面?
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2019-01-27
增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報的時候會有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎,比如上期繳納了很多增值稅,到了本季度會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-03
公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi),免征增值稅。這個增值稅最后進入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2020-12-23
之前的增值稅按季已繳納,但會計同時又計提了,今年年底我接手時發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額多出計提部分,現(xiàn)請教怎么處理
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2019-01-29
老師,你好。請問小規(guī)模因為季度收入不達9萬,增值稅免了,那個免征的增值稅該怎么做賬呀?如果做賬,它的原始憑證又是什么?
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2015-06-08
小規(guī)模納稅人季度沒有達到9萬元銷售額,增值稅減免,不用交稅所以將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。那么相當(dāng)于雖然不用繳納增值稅,但是提高了凈利潤,那么就增加了企業(yè)所得稅是嗎?
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2017-07-04
這個季度銷售額4萬,沒有增值稅,那報城建和附加的時候,是增值稅那行就不填,直接申報。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù),然后再選擇減免性質(zhì)代碼,再把附加免去
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2019-01-06
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬,不用交增值稅,但因為是代開需先交增值稅,稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅,請問老師會計分錄怎么做
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2019-04-15
老師你好,小規(guī)模企業(yè)季度收入九萬以下,免增值稅,所有的分錄該怎么做呢。
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2019-01-10
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅和營業(yè)稅起征點是月三萬以上,季度九萬以上嗎
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2016-04-14
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