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期初借方，其他應收款有1000元，張紅出差遇見了2000元，用庫存現金去支付，后來出差回來，報銷差旅費用了1700元。
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2020-06-29
公司給員工公務用車每月固定金額補貼，出差員工開車的加油費和過路費是否還能報銷
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2019-10-10
我家是個個人獨資企業，因為剛運行，收入不高才2000多，所以平時員工工資，日用品，電話費什么的費用都是老板自己拿錢，那老板員工出差的火車票機票是應該怎么報銷
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2017-08-04
【多選題】 下列關于直接人工成本差異敘述正確的是（ ）。
A.直接人工成本差異一般應該負責的部門是生產部門
B.直接人工成本差異可以分為效率差異和工資率差異
C.直接人工成本差異可能會由采購部門負責
D.直接人工成本差異產生的原因之一是人事部門的工資率標準制定不合理
A和C選項為何也對？
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2022-10-25
老師好，請問去上級集團公司參加學習培訓需要填寫公務出差申請單嗎？我這只有公務派車單和住宿發票，還需要啥呢
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2022-04-04
老師，請教一下，合作社去年到現在的很多開支都是老板私下給錢花的，也沒有做到賬上，比如通訊費，出差費，電商平臺的運費，肥料費，收購農產品費用，請人加工的日工費，導致沒有成本票，這種情況現在做賬還能補嗎？怎么補？還有收購農產品是到集市上收的，有很多農戶的產品，幾斤幾十斤，怎么開發票？另外肥料費這些也沒有票據的，怎么處理呢？可以自制憑證嗎？
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2019-08-01
老師，你好，我問下關于出差費用報銷，我們上級公司的兩個人，一個是監職我們公司的副總，一個是我們公司的董事長但坐班于上級公司，他倆要出去洽談業務代表的是我們公司與對方洽談，車費什么的在我們公司報銷，那我們公司財務給他倆報銷的時候除了正常的發票外還需要有其他原始憑證做依據嗎？
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2019-07-09
外貿公司有出口業務，預收賬款跟出口當月第一天工作日匯率中間價的差價做匯兌損益嗎？
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2017-03-09
老師您好！我是一名新手出納，單位員工向我借支（出差、修車等事由），填完借款單，我該怎么做賬？
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2016-07-02
老師您好，請問一下我們有個員工出差飛機票+燃油費共914元，可以對方開了一張機票900元，和一張普通電子發票14元，這樣可以一起做賬嗎？
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2019-05-27
銷方當月開具的專票未抄稅，購方遺失了抵扣聯未認證通過，購方已作發票掛失報告，并把掛失證明寄給銷方，請問銷方可作廢此份專票嗎？
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2019-07-20
我請教一下我們公司請了非員工的個人提供咨詢服務，他們出差期間的差旅費補貼要發票的么，因為和他們簽訂的合作協議里面定了咨詢費總價，有一個條款寫了差旅按160元每天另外結算。他們開來的火車票和住宿費發票都不能入賬，只能用勞務費發票入賬對么？
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2018-12-11
:營業外支出---壞賬損失是用在什么情況下!計提壞賬準備:借:資產減值損失 借:壞賬準備 對不?
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2017-03-27
采購員李陽出差回來報銷差旅費9980元，又現金退回余額20元，其中高鐵票1080元，住宿費5000元，增值稅稅額300元，會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元，出差補助1600元。問會計分錄金額
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2023-12-19
員工培訓產生的差旅費是進職工教育經費還是進差旅費呢？
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2019-04-25
業務招待費的住宿發票可以用專票么 需要轉出么那如果做到差旅費呢 是不是就不用轉出了
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2017-12-11
老師您好，作廢的發票 丟失，現在注銷工作室需要退作廢發票稅，有其它途徑可以解決嗎？
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2023-03-01
老師您好，我們醫院就九人，但是工資還沒到該繳稅的份，需要上報，老是申報失敗，是那出問題了
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2020-06-15
老師有問題請教，出差去外地的住宿費發票是增值稅專用發票進項稅可以抵扣嗎？老師，公司人員出差的航空電子客票行程單中能抵進項稅的是票價嗎？民航發展基金能抵稅嗎？
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2019-05-24
老師，你好。前幾個月購進原材料，是專用發票，由于是失控發票，本月做了進項轉出進項稅額，當轉出進項稅額時，分錄是怎樣寫？
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2021-04-26
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