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老師，企業所得稅年度匯算清繳是在電子稅務局里的
企業所得稅年度納稅申報表里嗎
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2020-03-01
我2018年度所得稅多交了24萬，今年申請抵頂2019年第四季度所得稅（稅務局已批準），怎么做會計分錄
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2020-01-07
老師好，我們公司在18年的時候季度申報企業所得稅的時候多申報了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
企業所得稅 A類季度申報第二行的營業成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。
但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經用了一次彌補以前虧損5000的額度了，那二季度應該也應該是彌補虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
我企業去年12月報企業所得稅的時候報了一個固定資產小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務報表有什么不一樣嗎，我賬務上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業所得稅季度申報，填的是本年累計金額，現在出的利潤表是12月份，現在要填寫利潤總額的本年累計數，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數?不用看12月份的數， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000，普票299970，小規模季度申報稅，如何計算應交的增值稅，及附加稅，企業所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費用以固定資產一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業所得稅有點多（大概在7萬左右），就想說稅務實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農戶的玉米，已經給農戶付過款了，但是發票還沒來得及開，我做借方預付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業所得稅時，提示我資產總額超過五千萬了，不能享受農林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
園林綠化公司做財務，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經營有綠化工程，苗木銷售，收購等業余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現在要報企業所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業是核定征收的
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2016-10-18
老師好！ 申報企業所得稅的時候，A201030 減免所得稅優惠明細表 一、符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 ，這里填寫是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫2020年一整年減免的所得稅的金額啊？
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2021-01-19
企業以前虧損，中間偶然盈利，季度申報按盈利要繳所得稅，但按規定要彌補以前虧損，如何申報當期盈利
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2018-07-19
企業所得稅納稅申報表季度申報表A類表的 本期金額里面營業收入和營業成本，利潤總額怎么填寫
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2017-07-01
老師好，我報企業所得稅季報時，有個減免所得額，這個怎么做賬?我們不是小微企業，但是第一季度申報時系統自動跳出來個減免所得稅額，這樣導致計提數和實際扣款數不一致，怎么做賬?謝謝
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2019-04-16
小規模納稅按季度是吧，所得稅也是季度吧
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2017-12-11
季度所得稅，第一季度主營業務收入幾萬免
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2019-04-14
小規模，企業所得稅第三季度交了335.2，可是忘記做賬了，現在補在第四季度10月份，然后12月份又計提了第四季度企業所得稅378.93。這樣12月資產負債表里面顯示應交稅費為378.93第四季度利潤表稅費為714.13對嗎？
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2019-01-09
報季度企業所得稅，有個減免所得稅優惠明細表，第一行“符合小型微利企業減免企業所得稅”金額按照什么填啊？
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2018-10-16
你好，開票季度不超45萬的小微企業，應繳納多少企業所得稅！
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2021-08-03
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