;)
老師請問：季度預交企業所得稅，銀行扣款時，會計分錄如何做，需要提前計提嗎？另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬？
4/397
2020-04-21
請問老師，我看那個網上讓報那個企業關聯的那個年報，然后我都把那個相關的信息填上了，我已經申報了，但是他告訴我那個企業所得稅那個年報沒有報，那我想問一下，是不是得把那企業所得稅年度申報那個匯算清繳？報完了以后才能報這個呢
2/416
2020-02-16
在國稅申報季度企業所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數還是9月份的數？
1/1245
2017-10-31
企業所得稅年度申報時，稅務局應退給企業幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補充資料嗎？
1/301
2022-03-18
季度企業所得稅這個數據準備區這里有上一納稅年度應納所得所額這個是什么啊？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
1/673
2020-07-09
每季度企業所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
1/990
2015-11-29
老師，之前的會計做賬時把開個人的住宿費發票也做到差旅費了。三月份企業所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎？
2/262
2022-02-26
零申報的新單位，企業所得稅年度申報就只有企業基礎信息，這個信息里自帶的信息不用更改吧！企業也沒有什么股東什么之類的變動，就直接申報就可以了吧？
1/297
2022-03-28
1月報季度企業所得稅中營業成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本？
1/446
2021-01-09
小型微利企業，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優惠表》里的數沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
1/2766
2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業所得稅3500元，，如何做分錄，要不要在月末轉入到本年利潤，需要轉的話如何做分錄
1/546
2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業所得稅年度申報利潤和財務報表利潤不一致，請說明原因。 怎么處理？
1/797
2017-09-30
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發現該公司2018年的某項關聯交易不符合獨立交易原則，少繳納企業所得稅30萬元（企業未按照規定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
2/1278
2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調企業所得稅年報，讓我們調增一點業務招待費補點稅，我拿哪個表啊，電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數可以嗎
1/1211
2020-08-17
老師，請教你個問題，我現在12月份企業本年利潤是盈利的，我可不可以暫估費用入賬，
這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業所得稅？
3/250
2023-01-11
你好，我單位去年12月份成立，截止18年12月31日尚未發生任何業務，因此也沒有財務報表，那我企業所得稅年度申報的時候基礎信息表里資產總額怎么填寫？
1/670
2019-05-15
企業包稅條款中代個人付的增值稅附加稅、個人所得稅，可以在企業所得稅前扣除嗎？
9/1432
2021-07-26
老師：個獨企業季度開票金額4.6萬，需要預繳納個人所得稅多少
1/6
2023-04-12
本單位為事業單位，往年一直按零申報企業所得稅，因單位內部原因，企業所得稅從今年3月至今未申報，問稅務告知，按天計算滯納金，每天萬分之五？請問要交納多少滯納金？
2/1832
2016-12-20
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
