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你好,企業(yè)所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
債務(wù)重組確認的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi),均勻計入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
企業(yè)所得稅的填報里面的營業(yè)收入是年度合計還是季度合計?
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2019-10-23
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人按季度申報,每個季度要申報什么稅種?有增值稅,個稅,企業(yè)所得稅外還有申報什么稅呢?
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2018-07-13
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01
金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅和社保費,應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認定為小型微利企業(yè)的,其二級分支機構(gòu)不就地分攤繳納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
老師請問企業(yè)所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數(shù)么
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2020-04-11
老師,請問季度申報所得稅的時候,我應(yīng)該是借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費用嗎?
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2019-10-16
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
10月初申報完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報當(dāng)天稅務(wù)所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
老師,我單位是個人獨資企業(yè),年度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算申報,投資者減除費用,填在哪里
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2022-01-09
請問小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅季度B類表中,收入總額53833.2元,產(chǎn)生了134.59元的應(yīng)補所得稅額需要繳稅嗎?
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2019-07-04
我需要申報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
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