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第三季度企業所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
我們是小規模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經繳納了企業所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業都是虧損,現在今年1季度有利潤,就要申報企業所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調整,這樣1季度就沒有企業所得稅呢?如果可以調整,怎么做科目?
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2018-03-28
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
10月初申報完第三季度企業所得稅后應該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應交稅費-企業所得稅,然后在稅務局劃走稅款時借:應交稅費-企業所得稅,貸:銀行存款。申報當天稅務所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業所得稅款)。但后來10月中旬發現研發費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業所得稅的。但錯交的5000的企業所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。目前關于企業所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現在關于企業所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
請問,HK聯交所《上市規則》的附錄14《企業管治守則》的目的是什么?是關于上市公司的治理規范進行要求嗎?
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2021-12-09
企業所得稅納稅調整:8、收到不符合不征稅收入條件的財政補助、補貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業按規定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調整"科目結轉至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計入"其他應付款"科目,應調增應納稅所得額. 這條我沒太理解,計入利潤分配-未分配利潤,不就是已經計入利潤總額了嗎?調整時怎么還要調增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
老師,請問季度申報所得稅的時候,我應該是借所得稅費用,貸應交稅費-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費用嗎?
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2019-10-16
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
老師,請問公司的年報要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
2021年5月份繳納的2020年度的企業所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
我需要申報2020年的企業所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
公司剛開業之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報剛有收入,但是季度的利潤扔是虧損,那么所得稅季報“彌補以前年度虧損”那一欄要不要填數?問題2,利潤表季報是不是拿本期金額數減去6月份利潤表的本期金額數,算出7-9月份的本期數填列?
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2018-10-15
本年度按季預提預繳企業所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
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2019-12-28
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
私營企業年底個人所得稅申報所屬期是一年的還是一個月的
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2019-01-14
企業的季度實際利潤與企業所得稅申報表的申報利潤不一致,這樣有多大的稅務風險?
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2018-10-11
小規模 這個季度申報所得稅 這個右邊的數據怎么來填 根據什么填 是利潤表六月底直接填還是4 5 6累計填
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2020-07-02
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