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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
老師，請問一下外貿企業，銀行代扣代繳的增值稅、城建稅和企業所得稅的銀行回單怎么做會計分錄，代國外單位代扣代繳的
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2023-10-26
老師，你好，我們公司是小規模納稅人，4-6月代開正票339595.25，代開負數專票10741.09，申報增值稅時是以哪個數據為準呢？自動帶出的數據沒扣出負數發票的
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2020-07-10
普通增值稅發票怎么能辦成增值稅發票
1/1180
2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區別在哪？
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2018-07-25
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共5.65萬元，取得了B公司開具的增值稅專用發票，同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續加工生產高檔化妝品。本月出售自產高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。
高檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符合抵扣規定。
問：(1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。
（2）A公司的應納消費稅為（ ）萬元。
（3）A公司的應納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
給境外企業代扣代繳的稅費中，我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅，代扣代繳的城建稅和教育費附加等可以在利潤表中扣除嗎？
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2020-07-21
1、電信要求開經紀代理——其他經紀代理，這個稅種在銷售服務——現代服務——商務輔助服務——經紀代理——其他經紀代理。2、不要求開銷售服務——電信服務——增值電信服務——其他增值電信服務——其他經紀代理。3、電信要求開經紀代理——其他經紀代理營業范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
我們是小規模納稅人，賣廢鐵給個人，開幾個點的普票啊？是3%嗎？另外開什么稅目呢？
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2019-12-02
企業是一般納稅人，沒有車，租車費和用車平臺服務費有進項專票，可以認證抵扣么？
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2018-09-23
想問一下我們代開的發票，上面的稅款怎么做帳？是借應交稅金--增值稅；貸銀行存款嗎？
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2020-01-10
我想問下，增值稅一般納稅人，要開100萬以上的票，可以拿著資料去稅務局申請代開嗎？
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2020-11-25
老師好，最新規定，小規模納稅人企業，可以讓稅務局代開13%稅率的增值稅專用發票嗎？
1/1441
2019-11-29
老師，增值稅發票選擇確認平臺，插入金稅盤后登入不了，出現這種錯誤代碼，怎么處理？
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2020-03-16
公司購入酒，供應商非一般納稅人，供應商可以去稅務局代開17％稅率的增值稅發票嗎？
3/1000
2017-02-17
個人租房給公司辦公用，個人代開發票幾個點，個人需要承擔增值稅跟個人所得稅嗎？
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2020-12-24
在嗎，小規模納稅人代開專票已經交了稅錢，申報增值稅時，怎么還有本期應納稅額呢
1/482
2020-07-07
小規模納稅人代開增值稅專用發票，是不是也免征了教育費附加及地方教育費附加？
1/1395
2020-12-03
小規模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
2/679
2016-10-23
請問老師：代扣代繳的產品增值稅如果放到下一年再申報，會受到什么處罰呢？
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2020-07-09
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