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匯算清繳時填的財務年報是含清繳后的數據嗎？比如我預提費用到匯算時還沒收到票，要調整費用，補交所得稅
1/567
2018-04-11
老師，我發現上次請教的所得稅匯算調整的分錄還差補報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅，但企業所得稅未報，未繳稅。所以導致年末增值稅收入和企業所得稅收入不對等。所以匯算的時候調整了少報的那部分未開票收入。但現在調整的未開票收入需要做賬務調整嗎？應該怎么做分錄？
1/124
2022-04-25
你好老師，問一下我們公司項目今年結束不了，現在每個季度按照15%利潤里預交所得稅，年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎？
2/306
2019-11-21
我們是商業批發行業，公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發票出去，現在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅，我們想這個月交點企業所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
1/649
2017-12-25
老師，上年度虧損，第二季度預交所得稅的時候可以彌補嗎？還是只能在匯算清繳的時候彌補
1/557
2016-07-15
請問老師，我公司利潤是122134.22應交所得稅是按5%計算？那免稅優惠應填多少數?
1/437
2019-10-16
企業所得稅如何預交，如何匯算清繳呢？
1/620
2018-08-22
抽查補交上年度的企業所得稅 如何賬務處理
1/503
2019-06-12
老師，我見之前的會計前個季度報的企業所得稅為什么她只填了收入就報了，沒交稅，是不是因為是查賬征收
2/619
2016-07-27
為什么應交所得稅直接用收入減費用乘0.25
，但是另一個公式用利潤總額乘0.25呢
1/608
2019-07-08
小規模稅局代開勞務費除了交稅還需要交企業所得稅嗎？
1/1534
2020-01-02
營改增之后：深圳的企業所得稅是不是也在國稅局交稅呢？
2/668
2016-12-05
老師，補交2017年企業所得稅的賬務處理怎么做呢
1/508
2020-01-09
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預交所得稅了。是這樣嗎
1/384
2022-03-14
內部退養收入收到當月已經并入退養工資預交所得稅，在計算年度綜合所得匯算清繳時，要并入一起計算嗎？
2/629
2021-06-11
如果去年預交所得稅不做退稅，留抵今年一季度的所得稅，應該怎么做賬務處理？
1/1695
2017-04-06
開發公司，預交增值稅，預交土地增值稅，預交所得稅需要做計提分錄嗎？
1/526
2021-01-21
核定定率企業所得稅營業收入超過100萬該怎么交稅？
1/643
2019-04-10
老師，想問一下：利潤=收入-費用，這個利潤就是關系到公司要交的企業所得稅。
這個費用包括我們該收的應交增值稅-進賬稅額嗎？
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2023-04-25
老師，計稅基礎450*175%=787.5想不明白？
第四問 2018年應交所得稅=（1200-400+18-50*75%-80）中的18和80不知怎么來的，麻煩您幫忙看看
2/730
2020-07-08
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