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老師：我們是小規模納稅人，1-3月收入302254.28元交稅9067.63元，要填在年度企業所得稅匯算清繳里哪一項，謝謝！
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2020-05-19
老師您好，我問一下關于企業所得稅匯算清繳的問題，我單位為自收自支事業單位，2019年按財政要求對固定資產折舊進行調整，因財政計提折舊年限較長，所以我單位以前年度固定資產計提的折舊較多，2019年年底我做賬務處理時按照財政的折舊數字沖減了累計折舊科目，導致我今年固定資產累計折舊帳載金額較低只有1萬元，像這種情況我單位在2019年匯算清繳時固定資產的帳載金額是應該按照1萬元填寫？再對折舊做調減處理？還是應該按照我本能的實際折舊填寫填8萬元，再做處理
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2020-05-21
老師您好！[咖啡]請教一下，企業所得稅匯算清繳時因計算時未填報相關春你根本，導致多交稅了，這個憑證怎么處理呀，單位不允許調整以前年度損益
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2022-05-31
【江西稅務】尊敬的納稅人：
您好！
2021年度企業所得稅匯算清繳網上申報已正式開通，鑒于系統發現貴企業當前取得的發票金額與預繳申報的成本費用金額差異較大，根據《國家稅務總局關于發布<企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）有關規定，建議貴企業于2021年度企業所得稅匯算清繳期結束前及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業所得稅稅前扣除涉稅風險。@欣欣老師?老師這什么處理好，年開票收入496萬，繳多少企業所得稅合理？
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2022-04-07
老師 企業所得稅匯算清繳只填寫下面的表是否可以？ 職工薪酬和固定資產折舊表可以不不填寫嗎？
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2021-03-17
個人社保公司給承擔了，算企業所得稅時不能稅前扣除的是吧，若果從員工工資里扣，比如員工工資5500，扣完五險5000元，算工資應付職工薪酬是按5500元減是嗎？企業所得稅匯算清繳時按5500元稅前扣除是嗎
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2019-01-14
職工教育經費，企業所得稅匯算清繳時，能稅前扣除范圍有哪些，有相關文件嗎
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2020-03-08
小規模納稅人需要做2018年企業所得稅匯算清繳申報嗎？
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2019-04-09
企業所得稅匯算清繳時，小規模納稅人沒有收入，但有餐費，那企業有沒有可能也要交企業所得稅？
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2019-04-02
有限合伙企業不需要做企業所得稅匯算清繳嗎？
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2022-05-23
您好，老師，請問一下，我填表企業所得稅匯算清繳的時候，這個資產計稅基礎和稅收折舊、攤銷金額是根據什么填寫
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2020-04-28
個人獨資企業企業所得稅匯算清繳需要選填哪幾個報表啊
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2018-05-10
老師，我們是小規模納稅人，查賬征收，請問企業所得稅匯算清繳需要填哪幾張表？
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2021-04-24
老師 請問下 企業所得稅匯算清繳《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》 沒有持股關系也沒有借貸關系 只是兩家公司股東法人都是同一個 19年有5萬的往來款 不是貿易往來商品買賣 是不是可以不申報關聯報表呀
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2020-05-26
問一下，19年末計提的工資，已于20年1月發放，那企業所得稅匯算清繳工資薪金支出中實發工資欄，填寫是19年應付職工薪酬一工資核本年累計的借方數還是貸方數
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2020-05-23
老師，我們是小規模納稅人，之前一直做零申報，請問零申報要做企業所得稅匯算清繳嗎？
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2020-03-30
小規模納稅人需要做企業所得稅匯算清繳嗎？（截止到5.31的）
1/1320
2020-06-24
【江西稅務】尊敬的納稅人：
您好！
2021年度企業所得稅匯算清繳網上申報已正式開通，鑒于系統發現貴企業當前取得的發票金額與預繳申報的成本費用金額差異較大，根據《國家稅務總局關于發布<企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）有關規定，建議貴企業于2021年度企業所得稅匯算清繳期結束前及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業所得稅稅前扣除涉稅風險。收到這樣的信息怎么處理
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2022-04-13
我們公司是小規模納稅人，今年有兩個季度預繳了所得稅，但是年終算下來估計會虧損，如果這樣，企業所得稅匯算清繳就會存在退稅的問題了，專管員那估計過不去了，現在我有什么辦法可以做平賬，做到不退稅嗎？
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2017-11-22
老師，2019年度的企業所得稅匯算清繳有研發費用，在主表A哪個費用填寫呢，是小型微利企業的
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2020-04-14
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