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三、應交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業務收入5882.35應交稅費增值稅-銷項稅1000 借:應交稅費-未交增值稅620,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 620 借:應交稅金——應交增值稅380(轉出未交增值稅)?當月的 貸:應交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
老師麻煩問下 增值稅進項稅額一般能保留多長時間可以不認證? 如果認證了 那么他的進項稅是不是永久保留 總要沒有銷項進行抵消 保留下來的進項稅一直可以隨著企業生存 是這個道理?
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2020-04-09
小微企業,預繳增值稅773.94本期收入68975.57元,應納稅額增值稅納稅申報表不讓保存
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2019-04-10
老師,結轉錯過跌價準備到底是增加存貨賬面價值還是減少賬面價值,為什么?
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2020-03-25
甲公司為商品流通企業,屬于增值稅一般納稅人。20x1年11月30日庫存 A 商品 200 件,實際總成本為 40 000 元,單位成本為 200 元,未計提存負跌價準備。該公司庫存商品發出的計價方法為先進先出法。發生下列有關經法業務: (1)20x1年 12月5日,購進 A 商品 500 件,收到的增值稅專用發票上注明的價款為 105 000 元,增值稅稅額為 13 650 元;另支付運費 500 元,運費增值稅 45 元;全部款項為 119 195 元,以銀行存款支付,A 商品驗收入庫。 (2)20x1年12月10日,銷售 A商品300件,開具的增值稅專用發票上注明的價款為90000元,增值稅稅額為11700元,款項合計為101700元,收到支票,存入銀行。 (3)20x1年 12月13日,購進A商品300件,收到的增值稅專用發票上注明的價款為67500 元,增值稅稅額為8775元,全部款項為76275元,以銀行存款支付,A 商品驗收入庫。 (4)20x1年 12月20日,銷售 A 商品 550 件,開具的增值稅專用發票上注明的價款為 132 000 元,增值稅稅額為17 1
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2022-04-11
金蝶kis14.0倉存與總賬對賬時,本期沒有入庫的貨物,但是倉存本期收入卻有值1279.05(見圖1).我在出入庫核算的成本計算表里(見圖2)中,也同樣沒有入庫值,是什么地方出問題導致賬不平?
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2019-02-20
企業摧毀設備一臺原值80000元,已提折舊35000元。收到保險公司賠償款40000元,存入銀行。支付清理費2000元增值稅260元,款項用銀行存款結算。 要求編輯。結轉清理后的凈損益時的會計分錄。
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2020-04-22
庫存股成本確定的方法有哪些?庫存股按成本計價,即按重新取得的成本入賬,而不考慮原先發行價格或面值?我百度說是有成本法和面值法,那是什么意思呢,樣本量如何確定?
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2022-03-24
以銀行存款支付產品展覽費用2000元,增值稅稅率為6%,增值稅120元,電視臺廣告費30000元,增值稅稅率6%增值稅1800元
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2021-11-16
增值稅專用發票的購買方的發票聯和抵扣聯遺失,銷售方的存根聯在應如何處理……
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2019-04-02
可以做無票收入,那么可以做無票支出嗎?進來的商品沒有發票,直接做無票支出,入庫存可以嗎?
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2018-12-28
老師,我前面的會計把19年認證的發票做到2020年2月,做的是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 像這種做法可以嗎,還是我需要怎么去處理?
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2021-01-21
現在的新設的公司都是認繳的。那么可以省略這一步嗎?借:庫存現金100貸:實收資本 100 而是直接這樣做賬務處理借:其他應付款-法人 100貸:庫存現金 100這樣可以嗎?
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2017-03-05
老師!庫存現金貸方有余額76.14元,是前任會計的事,說的當時發票多開了,發票開的整,我們是小規模,我可以記借方記庫存現金,貸方記營業外收入沖平可以嗎
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2021-06-02
贈送樣品給客戶,開出了銷售單,庫存減少了,單價都是0,內賬的,可以不記主營業務收入嗎,因為金額都是0的,只做借:主營業務成本,貸:庫存商品 可以嗎,不涉及稅的
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2016-03-27
我們要把錢存入公司的對公賬戶,有結算卡,可以在自助機上辦理嗎,還有這個必須得去開戶行存嗎,我們的開戶行是在外地,不去開戶行,去總行的任一網點可以嗎?
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2019-08-21
一項存貨的公允價值為500萬元,賬面價值為400萬元,上述存貨對外出售60%。甲公司2×17年度應確認的投資收益金額=[1500-(1000-800)/10-(500-400)×60%]×30%=426(萬元) 為什么500-400要乘以60%呢 不該乘以40%
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2020-07-28
中級實務中,金融工具的那四個哪些是可以減值的,減值的分錄?
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2019-06-15
老師,我問下,材料的盤存我們公司比較特殊,盤存時可以點的到的就實際盤存,點不到的就暫估,我怎么才能知道是盤贏還是盤庫,要和隨的數據對比,庫房的臺賬都沒有
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2020-01-12
老師,繳納增值稅,怎么做憑證。款項已銀行存款支付。交了增值稅,附加稅,印花稅
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2019-09-01
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