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發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
開票系統(tǒng)服務(wù)費在確認(rèn)抵扣時這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項稅現(xiàn)在還能抵扣,這個計入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購業(yè)務(wù)如下: 1、 從A公司購入甲材料200公斤,單價100元,增值稅進(jìn)項稅額為2600元,開出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運輸費2000元。(運輸費暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達(dá),并驗收入庫按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運輸費900元(按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\輸費暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項
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2023-11-16
請問老師:月末,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報呢? 問題三:進(jìn)行本月增值稅申報的時候,會計的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務(wù)報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設(shè)備于2017年6月購入時已抵扣進(jìn)項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
疫情期間不知情下繳增值稅怎么寫
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2021-06-16
不超過10萬免增值稅還上別的稅嗎?
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2019-11-06
老師,請問免增值稅是不是這樣填啊?謝謝老師
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2020-07-15
老師好,季度普票30,專票20,專票需要正常繳稅,普票30能按照季度45的規(guī)定銷售小微免增值稅不?
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2021-06-29
比如銷售額是1月12萬,2月8萬,3月8萬。按季度繳納,應(yīng)該是免繳增值稅的吧?
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2020-11-25
什么情況下不需要繳增值稅?
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2018-10-06
老師?生活服務(wù)業(yè)還免增值稅嗎
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2021-01-04
銷售農(nóng)用拖拉機(jī)不免增值稅是根據(jù)財稅哪號文件呢
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2021-03-04
你好老師,現(xiàn)在政策是月不超15萬,季不超45萬免增值稅,考試是按這個政策還是之前的10,30呢
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2021-05-14
我們是小規(guī)模,不開票,客戶都是直接賣給消費者了,確認(rèn)無票收入,也免增值稅吧
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2022-03-26
集團(tuán)內(nèi)子公司是借款免增值稅,但前提是你們必須是同一集團(tuán)的 這個有什么條例說明嘛?
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2022-03-15
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