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宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購(gòu)業(yè)務(wù)如下: 1、 從A公司購(gòu)入甲材料200公斤,單價(jià)100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元,開(kāi)出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購(gòu)入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價(jià)100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價(jià)100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購(gòu)入甲材料的運(yùn)輸費(fèi)2000元。(運(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達(dá),并驗(yàn)收入庫(kù)按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購(gòu)入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價(jià)50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價(jià)60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)900元(按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購(gòu)所欠B、C公司的款項(xiàng)
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2023-11-16
已知了1-5年的現(xiàn)金凈流量 求生產(chǎn)項(xiàng)目的凈現(xiàn)值 ,答案是將1-4年的現(xiàn)金凈流量??年金現(xiàn)值系數(shù)加墊支的款項(xiàng)×復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),可是為什么不加上第五年的現(xiàn)金凈流量
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2022-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師:月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問(wèn)題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢? 問(wèn)題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢? 問(wèn)題三:進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財(cái)稅政策是哪個(gè) 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷(xiāo)售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷(xiāo)售額9.5萬(wàn)元,已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,側(cè)該工廠銷(xiāo)售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷(xiāo)售一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得銷(xiāo)售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車(chē)為2014年5月購(gòu)入,則該項(xiàng)銷(xiāo)售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷(xiāo)售二手車(chē)
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2023-07-12
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)季報(bào)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒(méi)有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫(xiě)嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算?
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車(chē)款(公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒(méi)有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開(kāi)始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個(gè)題目怎么計(jì)算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬(wàn)元,已提折舊 364 萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬(wàn)元,增值稅稅額為 19.5 萬(wàn)元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬(wàn)元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-04-03
疫情期間不知情下繳增值稅怎么寫(xiě)
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2021-06-16
不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅還上別的稅嗎?
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2019-11-06
老師,請(qǐng)問(wèn)免增值稅是不是這樣填啊?謝謝老師
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2020-07-15
老師好,季度普票30,專(zhuān)票20,專(zhuān)票需要正常繳稅,普票30能按照季度45的規(guī)定銷(xiāo)售小微免增值稅不?
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2021-06-29
比如銷(xiāo)售額是1月12萬(wàn),2月8萬(wàn),3月8萬(wàn)。按季度繳納,應(yīng)該是免繳增值稅的吧?
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2020-11-25
什么情況下不需要繳增值稅?
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2018-10-06
老師?生活服務(wù)業(yè)還免增值稅嗎
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2021-01-04
銷(xiāo)售農(nóng)用拖拉機(jī)不免增值稅是根據(jù)財(cái)稅哪號(hào)文件呢
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2021-03-04
你好老師,現(xiàn)在政策是月不超15萬(wàn),季不超45萬(wàn)免增值稅,考試是按這個(gè)政策還是之前的10,30呢
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2021-05-14
我們是小規(guī)模,不開(kāi)票,客戶都是直接賣(mài)給消費(fèi)者了,確認(rèn)無(wú)票收入,也免增值稅吧
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2022-03-26
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