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應(yīng)交稅費增值稅的科目是不是月末進(jìn)項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項-進(jìn)項=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅100, 11月銷項-進(jìn)項=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當(dāng)月計提增值稅時 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 下月繳納時借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
已知了1-5年的現(xiàn)金凈流量 求生產(chǎn)項目的凈現(xiàn)值 ,答案是將1-4年的現(xiàn)金凈流量??年金現(xiàn)值系數(shù)加墊支的款項×復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),可是為什么不加上第五年的現(xiàn)金凈流量
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2022-04-15
請問老師:月末,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報呢? 問題三:進(jìn)行本月增值稅申報的時候,會計的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務(wù)報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設(shè)備于2017年6月購入時已抵扣進(jìn)項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
老師你好,請問一下企業(yè)轉(zhuǎn)讓營改增以前購置的本地上鋪,是非房企轉(zhuǎn)讓本地房產(chǎn),需要預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-10-12
請問:工商年報里面的信息跟納稅調(diào)增調(diào)減沒有關(guān)系吧?
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2019-05-11
請問下,5和4.5不是年限么?怎么理解成年金現(xiàn)值系數(shù)
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2021-04-20
老師好 A方案的動態(tài)回收期為初的是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)
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2021-08-04
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細(xì)表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點銷售額是系統(tǒng)自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計算?還是應(yīng)稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
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