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這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
宏達公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購業務如下: 1、 從A公司購入甲材料200公斤,單價100元,增值稅進項稅額為2600元,開出商業匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運輸費2000元。(運輸費暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達,并驗收入庫按實際成本結轉。 5、 向B公司購入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發生的運輸費900元(按兩種材料重量比例分攤)(運輸費暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項
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2023-11-16
一,某生產企業,系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個月,當年3月份發生業務如下 (1)10日,除銷其產品一批,開出增值稅專用發果一張,價稅會計金額為1469000元。 (2)20日,購進生產用原料A一批,貨值價稅合計1040000萬元,依法取得了增值稅 專用發票 (3)25日,因部分貨物質量與合同約定不符該企業收到購貨方退回的產品(該產品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價,根據退貨證明單開具了紅字增值稅專用發票。 要求:計算該企業3月份應當繳納的增值稅額?該企業應當在什么期間向其主管稅務機 關中報并繳納增值稅款?
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2022-04-21
小規模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達到起征點銷售額是系統自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應稅行為3%扣除數計算?還是應稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產設備,開具的增值稅專用發票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產設備發生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產設備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對結果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-04-03
請問老師:月末,進項稅額大于銷項稅額,月末不需要結轉; 問題一:發票系統里的進項稅發票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進行增值稅納稅申報呢? 問題三:進行本月增值稅申報的時候,會計的賬務處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設備于2017年6月購入時已抵扣進項,已計提折舊2萬元,側該工廠銷售設備應繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應納增值稅為( )元。 應納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
疫情期間不知情下繳增值稅怎么寫
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2021-06-16
不超過10萬免增值稅還上別的稅嗎?
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2019-11-06
老師,請問免增值稅是不是這樣填啊?謝謝老師
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2020-07-15
老師好,季度普票30,專票20,專票需要正常繳稅,普票30能按照季度45的規定銷售小微免增值稅不?
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2021-06-29
比如銷售額是1月12萬,2月8萬,3月8萬。按季度繳納,應該是免繳增值稅的吧?
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2020-11-25
什么情況下不需要繳增值稅?
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2018-10-06
老師?生活服務業還免增值稅嗎
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2021-01-04
銷售農用拖拉機不免增值稅是根據財稅哪號文件呢
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2021-03-04
你好老師,現在政策是月不超15萬,季不超45萬免增值稅,考試是按這個政策還是之前的10,30呢
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2021-05-14
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