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老師，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫？只填第10行不行了？
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2022-07-05
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2022-04-11
2022年12月30日，我公司（小規(guī)模）出讓土地收入600萬。在12月底，已經(jīng)做收入，增值稅免稅，已經(jīng)繳納印花稅，土地增值稅，但沒有開普通增值稅發(fā)票。2023年1月，補(bǔ)開普通增值稅發(fā)票（免稅）。我應(yīng)該怎么做賬？季報(bào)稅時(shí)，應(yīng)該怎么填報(bào)表？
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2023-02-02
為什么有的增值稅會(huì)自動(dòng)系統(tǒng)里顯示需要繳附加稅？有的增值稅系統(tǒng)里就沒自動(dòng)顯示繳增值稅附加稅，有季度收入137909.53，它季度沒超30萬元系統(tǒng)里怎么自動(dòng)繳附加稅，2016年開始月不超過10萬元，季不超過30萬元可以免繳嗎？附加各怎么判定怎么繳？
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2018-04-13
請(qǐng)問公司6月收到存量留抵退稅后，7月存在應(yīng)交增值稅，那在計(jì)算7月增值稅附加稅時(shí)，是否是：（應(yīng)交增值稅-存量留抵退稅）*附加稅稅率
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2022-08-12
比如我這家企業(yè)的增值稅稅負(fù)率大致是1.5%，因?yàn)槠髽I(yè)招聘 了退役軍人享受了增值稅減免政策，導(dǎo)致實(shí)繳增值稅減少，那么相應(yīng)的稅負(fù)率也會(huì)降低，這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)說我們的稅負(fù)率低于同行業(yè)呢？
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2023-03-06
老師，請(qǐng)問1、公司小規(guī)模12月開了一張18900的專票，稅率1%已交稅。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候18712.87已經(jīng)在表上了。2、左邊的61941.74是處置公司使用過的貨車，貨款63800元，沒有開發(fā)票。請(qǐng)問最終主表和減免明細(xì)表是這樣填嗎？
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2024-01-15
老師你好，有朋友到我店來開票，不是買我家的東西，代開增值稅發(fā)票普票開了24800元的，我覺得這個(gè)是虛假交易，老不放心后果是什么結(jié)果
另外我們家的增值稅發(fā)票也是2021年粗領(lǐng)的票，另外一個(gè)事法人代表是我家先生，他沒有開通對(duì)公賬戶，是私人的賬戶在開票，而且做了這筆代開的交易，后果不知道嚴(yán)重嗎？
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2021-04-22
個(gè)人租吊車給公司，去稅局代開增值稅發(fā)票10萬元，個(gè)人需繳多少稅？稅率多少？
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2022-02-22
老師，請(qǐng)問公司小規(guī)模，12月開了一張18900的專票，稅率1%。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候18712.87已經(jīng)在表上了，請(qǐng)問是這樣填的嗎？
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2024-01-15
公司20 × 1年3月31日銷售A產(chǎn)品500件,不含增值稅的價(jià)款為1000元/件,增值稅稅率13%;貨款已收,七天無理由退貨；該批產(chǎn)品成本為700元/件;根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為10%;退貨期內(nèi)乙公司共收到客戶退貨40件C要求:寫出乙公司銷售時(shí)和退貨時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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2023-06-28
疫情期間小規(guī)模減免增值稅，建筑勞務(wù)發(fā)票票面的稅率是3%，預(yù)交增值稅稅率是幾個(gè)點(diǎn)？有減免優(yōu)惠嗎？
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2020-04-29
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅，在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額，跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎？
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2021-11-22
請(qǐng)問老師，1.我們銷售電梯并承包安裝時(shí)怎么開增值稅專用發(fā)票？
2.后期對(duì)電梯的維保時(shí)存在配件更換以及人工服務(wù)費(fèi)，怎么開增值稅發(fā)票？
稅目不知道怎么選
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2021-06-24
9月房屋租賃預(yù)繳增值稅多繳1614元，按照多繳的總稅額入賬，10月的時(shí)候預(yù)繳房屋租賃增值稅抵扣掉了9月多繳的1614元，但是我做賬的時(shí)候沒有減掉抵扣的稅額，造成憑證跟完稅憑證數(shù)額不符，請(qǐng)教下老師，我這個(gè)月該怎么調(diào)賬？
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2019-11-22
你好老師，我們是小規(guī)模，這個(gè)季度開票不超30萬免增值稅，由于3月是按1%開票的，而增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來的免稅額是按不含稅的3%,導(dǎo)致申報(bào)表里的免稅額和稅控盤里的稅額不一致，我應(yīng)該按哪個(gè)申報(bào)？賬務(wù)如何處理
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2020-04-15
老師，現(xiàn)在小規(guī)模是季度不超30萬免增值稅嗎？如果有增值稅附加稅減半征收嗎？
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2020-07-15
老師我想咨詢一下取得公益性捐贈(zèng)所開增值稅發(fā)票是否需要繳納增值稅
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2017-05-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2024-02-06
甲公司是一家手機(jī)生產(chǎn)銷售企業(yè)，銷售手機(jī)適用的增值稅稅率為13%。2022年1月，甲公司向零售商乙公司銷售2000臺(tái)手機(jī)，每臺(tái)價(jià)格為2500元（不含增值稅），合同價(jià)款合計(jì)500萬元。每臺(tái)手機(jī)的成本為1000元。乙公司收到手機(jī)并驗(yàn)收入庫。甲公司向乙公司提供了價(jià)格保護(hù)，同意在未來3個(gè)月內(nèi)，如果同款手機(jī)價(jià)格下降，則按照合同價(jià)格與最低售價(jià)之間的差額向乙公司支付差價(jià)。甲公司根據(jù)以往執(zhí)行類似合同的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)各種結(jié)果發(fā)生的概率如下：
手機(jī)價(jià)格下降的概率估計(jì)
未來3個(gè)月內(nèi)的降價(jià)金額 概率
（元／臺(tái)）（不含增值稅）
0 50
200 30
300 20
該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。甲公司認(rèn)為期望值能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對(duì)價(jià)金額，做會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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