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我們公司之前購買貨款都是由各個(gè)分店購買的,并且由各個(gè)分店支付貨款,然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi),但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的,但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了,因?yàn)闆]有財(cái)務(wù)軟件做帳,一直做的是臺(tái)賬,那請問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳?分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
你好,我咨詢一下,我手上有一個(gè)家單位 ,是精神康復(fù)醫(yī)院,面積有1500平米,有五層,原來是個(gè)市場,現(xiàn)在改造成醫(yī)院,目前產(chǎn)生的費(fèi)用:高墻拆頂100萬,吊頂200萬,購買管道、衛(wèi)浴等30萬,空調(diào)50萬,因?yàn)樯婕白鯟T室防福射100萬,醫(yī)院有食堂同購買餐費(fèi)及碗等2萬,員工工資付了10萬,餐費(fèi)5萬,還給慈善機(jī)構(gòu)捐了5萬,目前還在裝修,估計(jì)3月投入醫(yī)院正式使用,以上這些費(fèi)用我在2020年如何處理好一些?
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2021-01-14
老師您好,我單位是具有三級消防資質(zhì)的一般納稅人企業(yè),有其他公司掛靠我們,以我公司為名,去簽訂合作合同并以我公司開具發(fā)票,老師如果我們給他們開發(fā)票,以9%稅率專票為例,計(jì)算出增值稅,附加稅,5%的企業(yè)所得稅等,對方以后給我們同樣開具了一張9%稅率的專票,這樣我們企業(yè)在抵扣這張票的時(shí)候,是不是就等于一進(jìn)一出,企業(yè)并不需要在額外向掛靠我們的公司收取其他的稅款?
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2021-03-15
事業(yè)單位收到防汛器材,價(jià)值85萬元,其中5萬元是上級主管部門(行政單位)帳戶支付給廠商,80萬元是事業(yè)單位支付給廠商,廠商沒有為上級主管部門給付的5萬元單獨(dú)開票,而是開具一張發(fā)票,共計(jì)85萬,付款單位是事業(yè)單位。事業(yè)單位可否這樣入帳? (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))借:庫存物品 85 貸:零余額用款額度80 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)5 (預(yù)算會(huì)計(jì))借:事業(yè)支出80 貸:資金結(jié)存一零余額用款額度8O
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2021-09-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月外購原材料取得防偽控并具的增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額160萬元,并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得還含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得銷售收入120萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9),假定該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為9%要求:計(jì)算該企業(yè)8月免、抵、退稅額(上期留抵稅額10萬元,出口單證已收齊)做會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-16
老師,您好,我公司屬于影視行業(yè),目前收到“中國文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金,用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出;中國文聯(lián)要求我們對此扶持資金開具發(fā)票,我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,不應(yīng)開具發(fā)票;但 對方要求必須開具,針對此情況,我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開具“與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開具普通發(fā)票?
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2021-08-20
公司要求分項(xiàng)目核算, 房子不是我們的,我們租的毛坯房,然后我們公司裝修好了再出租出去。 公司要求按照項(xiàng)目核算 比如有排煙、增容、消防系統(tǒng)、拆除費(fèi)用、金額大的傭金。所以我想先計(jì)入開發(fā)成本然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生大的金額時(shí)借:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等 貸:銀行存款然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目名稱1 貸:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等
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2018-10-28
老師您好,公司舊的辦公樓做了整體墻面保溫、樓頂防水及換塑鋼窗工程,工程外包,于8月份已經(jīng)完工。目前給財(cái)務(wù)只提供一份合同,合同金額226萬,一份工程造價(jià)書,造價(jià)書金額245萬,沒有發(fā)票。領(lǐng)導(dǎo)讓按合同金額226萬一次性入費(fèi)用賬。請問財(cái)務(wù)憑這些資料沒有發(fā)票可以入賬嗎?如果可以入賬,是一次性全額入當(dāng)年費(fèi)用,還是增加固定資產(chǎn)原值,還是可以進(jìn)入長期待攤費(fèi)用?
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2022-01-01
2、 3月1日,美國某公司向加拿大出口價(jià)值100萬加元的貨物,3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款,當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元,為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的損失,于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬加元)避險(xiǎn)。6月1日,現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元,支付100萬加元,同時(shí)在期貨市場以0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約,分析該美國公司的盈虧情況。
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2022-06-13
公司給員工發(fā)的餐費(fèi)以餐補(bǔ)形式在工資表中體現(xiàn),并和工資一起發(fā)放,餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)作為正常工資薪金所得報(bào)稅,當(dāng)發(fā)生一筆用于職工福利的支出,比如夏天購買的防暑降溫食品,這筆福利費(fèi)的分錄該怎么做?如果做成借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金(銀行存款),這種分錄是不是不規(guī)范?如果做成借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金(銀行存款),應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸方科目核算什么呢?
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2017-06-06
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸, 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi)),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
老師好,我們經(jīng)營以下項(xiàng)目是不是也在營改增范圍內(nèi),我們也是需要去國稅局買稅控盤嗎?我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程(不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù))、工業(yè)自動(dòng)化控制、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);通訊工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、維修;綜合布線系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會(huì)議系統(tǒng)、舞臺(tái)音響工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷售、維修;機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
02公01,藥積所內(nèi)112萬元,已知違趕所得拔資產(chǎn)年物防方余20萬元,通延所得紙負(fù)情貿(mào)方與余額25萬元。年末有關(guān)項(xiàng)目金額如下:單位:萬元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 存貨 170 100 固定資產(chǎn)1500 1530 無形資產(chǎn) 400 450 預(yù)計(jì)負(fù)債 80 0 合計(jì) 要實(shí)。小分則20來的可抵扣暫時(shí)性費(fèi)異、應(yīng)的我智時(shí)性差號(hào)、通延所得根負(fù)佛 通延所博稅資產(chǎn)的期末余額及本年度的所得稅費(fèi)用發(fā)生額 2、編制有關(guān)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-02
1、公司自建網(wǎng)上app商城,上傳商品銷售 ? ?? ? 2、顧客下單購買付款后(公司收款三種渠道:支付寶/微信/銀聯(lián)), ? ?? ?? ?? ?公司付款給第三方供運(yùn)商(供運(yùn)商為小渠道商,付款到個(gè)人私戶及支付寶等,也有公司公戶。) ? ?? ?? ?? ?供運(yùn)商直接發(fā)貨給顧客(供運(yùn)商無發(fā)票提供到公司也無發(fā)票提供給個(gè)人) 問:1、公司應(yīng)屬于何種模式,應(yīng)簽何種合同(防稅務(wù)查賬) ? ?? ? 2、公司確認(rèn)收入、確認(rèn)成本,該如何賬務(wù)處理(幫寫明分錄)
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2019-07-30
我這邊是2017年5月收到的航天信息技術(shù)公司開具金稅盤、防偽系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)專用發(fā)票,開票金額為330元、490元。稅額為18.68元、71.2元,2017年6月做帳分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820.2017年9月份已認(rèn)證但沒有帳務(wù)處理,2018年3月申報(bào)又減免稅款820元。2018年6月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額89.8元。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還要分錄不?進(jìn)項(xiàng)稅額沒做帳的話,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是不是也不做帳沖,直接申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就好么
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2018-06-19
跨月未認(rèn)證抵扣的專票,是按照以下幾點(diǎn)操作嗎? 1、在防偽開票系統(tǒng)紅字發(fā)票信息表填寫<紅字增值稅專用發(fā)票信息表>; 2、紅字發(fā)票信息表<紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出>; 3、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表; 4、如這個(gè)月沖紅的發(fā)票含稅價(jià)為97000元,本月只開具一張藍(lán)字專票97000(含 稅),那么我這個(gè)月是不是要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)(含 稅)83870元?只 有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,我本月只要交2.3%的稅就可以了。
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2016-12-15
老師好,我們老板和有資質(zhì)的公司形成了掛靠關(guān)系 我們是掛靠人 以被掛靠人的名義承接了一項(xiàng)業(yè)務(wù) 比如合同價(jià)款是1000萬,但是我們拿過來都全部專業(yè)分包出去了(消防和鋼結(jié)構(gòu)),大概款項(xiàng)600萬,那剩余的400萬 作為我們掛靠方 我需要找發(fā)票來沖抵以便從被掛靠企業(yè)把這個(gè)款打給我們 但這過程又涉及的稅收問題 請問 這樣的我作為掛靠方應(yīng)該如何去完善及規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2021-09-08
收到對方開具的“保安人員管理費(fèi)”差額征稅的增值稅專票,不含稅金額57882.55元,差額征稅金額53933.60元,兩者差額=57882.55-53933.60=3948.95元,專票顯示稅額為197.45元,稅率計(jì)算=197.45/3948.95=5%,那么賬務(wù)處理的稅率就錄入5%么?具體分錄如下,請老師看下是否正確: 借:管理費(fèi)用-警衛(wèi)消防費(fèi) 57882.55 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額- 其它 稅率輔助核算5% 197.45 貸:銀行存款 57882.55+197.45=58080 主要是稅率是否可以按上述來倒算?進(jìn)入管理費(fèi)用的金額57882.55元?
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2022-12-22
(1)為開展經(jīng)營活動(dòng)向銀行借入臨時(shí)借款100000元,借款期限10個(gè)月,月利率0.5%,到期還本付息。 (2)之前開出的銀行承黨匯票到期,金額50000元,現(xiàn)因單位資金臨時(shí)困難不能按期兌付。 (3)計(jì)算本月上述防項(xiàng)短期借政的應(yīng)付利息750元。 (4)用單位銀行存款支付業(yè)務(wù)(3) 計(jì)提的短期借款利息。 (5)到期歸還上述兩項(xiàng)短期借款 本金和最后一個(gè)月的利息 要求:根據(jù)以上資料編制政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:
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2023-07-16
老師你好, 1? 按合同規(guī)定,承建者建筑工程總標(biāo)為7千萬,截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進(jìn)度支付,根據(jù)工程部結(jié)算單,應(yīng)付工程款多少?會(huì)計(jì)分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定,工程進(jìn)度已達(dá)5%時(shí),房地產(chǎn)公司應(yīng)退回承建者押金怎么做會(huì)計(jì)分錄? 3? 房地產(chǎn)公司向財(cái)政繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi),人防費(fèi),垃圾清理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 4? 隱蔽工程建造費(fèi),環(huán)境污染處理費(fèi),市政工程費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)280萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-03-04
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