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該企業2020年年初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業應確認遞延所得稅資產 ？？？萬元；確認遞延所得稅負債？？？ 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應為？？？ 萬元。
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2021-11-25
該企業2020年年初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業應確認遞延所得稅資產 萬元；確認遞延所得稅負債 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應為 萬元。
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2021-11-25
用法人申報個體戶的的個人所得經營納稅B表，但是這個法人在別的工資交著社保，請問是否有綜合所得收入是填寫是還是否？
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2021-03-02
核定企業所得稅小微企業所得稅18行怎么填
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2015-11-15
老師，哪些企業交企業所得稅，哪些交經營所得
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2021-09-10
企業從事海水養殖項目所得，免征企業所得稅
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2021-11-18
計提企業所得稅分錄和繳納企業所得稅分錄
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2019-07-17
一般納稅人企業所有支出都必須使用企業對公賬戶嗎？如果都說使用企業法人的個人賬戶呢？
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2021-04-10
老師是不是公司開了發票越多，年底上企業所得稅就多？這樣我可以用些什么票來抵企業所得稅？
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2020-04-24
老師，投資者就是法人，有綜合所得，經營所得匯算的時候可以不選減除費用嗎？在APP里怎么操作？
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2023-03-14
報增值稅提示 主表一般項目的本月期初未繳稅額（多繳為負數 ） 0.00
應該等于上一稅款所屬期報表第32欄 “期末末繳稅額（多繳為負數）
"本月數*怎么解決
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2023-01-07
企業所得稅中，銷售貨物的所得來源地是交易活動發生地，是指簽訂合同的地點嗎？
美國A公司，在中國沒機構，與中國的B公司在日本簽訂的銷售貨物合同。A公司的這項所得來源地是哪里？
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2019-02-26
個人出租收入的租賃稅是指：增值稅、附加稅、印花稅、房產稅、個稅。而企業出租收入的租賃稅是指：增值稅、附加稅、印花稅、房產稅、企業所得稅、土地使用稅，這樣是嗎，這些出租收入包括出租住宅、商鋪、廠房，其他等，都要發生以上的稅是嗎
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2021-09-16
2020年某居民企業取得主營業務收入4000萬元，發生主營業務成本2600萬元，發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元，管理費用480萬元財務費用60萬元，營業稅金160萬元(含增值稅120萬元)，用直接法和同接法計算該企業的應納稅所得額和應納稅額
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2022-06-01
老師，麻煩咨詢一下，企業所得零申報從業人數寫零還是1呢，因為是在個人所得稅申報的時候會報法人0收入
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2023-07-03
注會稅法小微企業所得稅政策是不是沒有改成最新的，還是0-100是2.5
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2023-07-31
企業所得稅年報中的資產總額填寫全年季度平均值，是什么怎么算法
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2020-04-27
甲企業為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發放上月工資,2019年12月1日,“應付職
工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業2019年12月發生職工薪酬業務如下:
1)5日,結算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發放職工薪酬35萬元。
(2)31日,企業以其生產的M產品作為非貨幣性福利發放給車問生產人員。該批產品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產成本為50萬元
(3)31日,對本月職工工資分配的結果如下:車間生產人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業行政管理人
員5萬元,專設銷售機構人員5萬元。
(4)31日,企業計提本月基本養老保險費、基本醫療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
暨南大學專升本報考費用
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2024-03-26
一家在法國成立的銀行總部，其實際管理機構設在法國，但在山東設立了分行。2019 年，該法國銀行發生下列業務:
(1)在山東設立的分行為山東某企業提供貸款取得利息收入 100 萬元; (2)分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入 150 萬元; (3)法國銀行總部直接將一項專利的使用權轉讓給北京的 A 公司。 請問:法國銀行的上述業務是否應在我國繳納企業所得稅?如果需要繳稅，請說明原
因，并確定適用的企業所得稅稅率。
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2020-07-15
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